AFSLUTTEDE REVISIONER OG KONSULENTOPGAVER I INTERN REVISION

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

• at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 29.10.2021 til 10.12.2021 til efterretning.

• at Revisionsudvalget tager anvendt tidsforbrug for 2021, herunder vedrørende bistand til lovpligtig revision til ekstern revisor, til efterretning.

Problemstilling

Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget samt orientere Revisionsudvalget om Intern Revisions tidsforbrug, fordelt på hovedopgaver, i forbindelse med bistand til den eksterne revisors lovpligtige revision.

Løsning

Revisionsudvalget tager følgende afsluttede opgaver i perioden 29.10.2021 til 10.12.2021 til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

Rapportering vedr. lovpligtig revision som bistand til Deloitte:

• Regnskabsføring, forretningsgange og interne kontroller 2021 (RP)
• Løn- og personaleområdet 2021 (RP)

Revisionsrapporter:

• BUF –WB sag (RP)

Rapportering vedr. særlige undersøgelser:

• Ingen

Afsluttede Tværgående rådgivning og bistand:

• TMF - Budgetanalyse

Intern Revision har fra 01.01.2021 til 05.12.2021 leveret i alt 14.250 timer fordelt som følger:

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces