INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

INDLEDNING
I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed, samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver pr. 10.06.2015 til efterretning.

Rapporter i udkast:

• ØKF-KS – Tab på refusioner

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

• KK – Indkøbsområdet 2015
• KK – Løn og vederlag 2015
• KK – Serviceeftersyn 2015

Igangværende særlige revisioner:

• BUF – Pædagogisk økonomisk friplads
• KK – Betalingsforhold folkeregistret
• KS – Administrationsbidrag affaldsområdet
• ØKF – Skybrudssagen – opfølgning – delrapport 2 (2014)
• KK – Betryggende processer i KK

Igangværende særlige undersøgelser

• KK – Selvejende institutioner

 Igangværende konsulentassistance større sager:

• KK-TMF – Overhead – prisberegninger
• KS – Dataanalyse mod besvigelser
• SOF – Budgettildelingsmodel – Udførerenhed
• TMF – Særlig lønkontrol – Byens Drift
• ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder

Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:

• BR Sekr. – Tabt arbejdsfortjeneste, politikere
• KFF – Tilskud WOCO moms
• KK – Mindre henvendelser vedr. Årsregnskab og revision
• KK – Opfølgning bedragerisag
• SOF – Moms vedrørende byggeprojekt i Nordhavn
• TMF – Eventuelforpligtigelser
• TMF – Tilskudsdeklarationer
• ØKF – Regnskabscirkulære 2015
• ØKF – Udskillelse Brand
• SOF – Egenbetaling § 110 Forsorgshjem (2014)

Igangværende rådgivningsopgaver:

• ØKF – Styregruppe ERP - Økonomisystem
• BUF – Taskforce
• ØKF – Kommunal medfinansiering tjenestemænd lærer
• SOF – Særlige dyre enkeltsager

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Ingen. 

Jesper Andersen                                                             / Lone Forsberg