Mødedato: 08.04.2014, kl. 16:00
Mødested: Farvergade 10, 3. sal, 1463 København K

AFSLUTTEDE REVISIONER

INDLEDNING

I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision afsnit 10, skal Intern Revision løbende orientere og rapportere om afsluttede revisioner.

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 22.01.2014 til 25.03.2014 til efterretning

Problemstilling

Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget.

Løsning

Revisionsudvalget tager følgende afsluttede rapporter i perioden 22.01.2014 til 25.03.2014 til efterretning: 

  • BUF – Serviceeftersyn hos Langelinieskolen
  • BUF – Serviceeftersyn hos Katrinedals Skole
  • KFF – Forvaltningens beregninger og rapportering af produktivitet             
  • ØKF – Serviceeftersyn hos Københavns Brandvæsen            
  • TMF – Forvaltningens beregninger og rapportering af produktivitet            
  • SUF – Forvaltningens beregninger og rapportering af produktivitet             
  • BUF – Forvaltningens beregninger og rapportering af produktivitet            
  • BIF – Forvaltningens beregninger og rapportering af produktivitet              
  • SOF – Forvaltningens beregninger og rapportering af produktivitet             
  • KFF – Serviceeftersyn hos Blågården - Korsgadehallen         
  • BUF – Serviceeftersyn hos Skolen ved Sundet                       
  • ØKF – Forvaltningens beregninger og rapportering af produktivitet
  • TMF – Udbetalinger til medarbejdere
  • BIF – Serviceeftersyn hos Jobcenter København – Arbejdsmarkedscentret
  • BIF – Serviceeftersyn hos Jobcenter København – Center for Jobindsats
  • BIF – Udbetalinger til medarbejdere
  • SUF – Udbetalinger til medarbejdere

Endvidere har Intern Revision i perioden afsluttet følgende konsulentopgaver:

  • TMF – Bedragerirevision, der er afrapporteret i form af et notat.
  • ØKF – Håndtering af udeståender vedrørende transportkortordning.
  • ØKF – Arbejdsgiverbetalt mobiltelefon kontrol af anvendelse
  • KS – Forretningsgang for ledelsestilsyn
  • KFF – Tilskudsregnskaber

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen

Videre proces

Ingen

/ Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt

Protokolbemærkninger:

Ingen
Til top