DELOITTES KVARTALSOPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2021
I overensstemmelse med indgået revisionskontrakt skal ekstern revisor, Deloitte, løbende orientere om ydelser, der er faktureret særskilt og direkte til en forvaltning.
Endvidere skal Deloitte løbende informere Revisionsudvalget, via Intern Revision, om eventuelle rådgivnings- og konsulentopgaver, der måtte være rekvireret og udført ud over opgaver, omfattet af lovpligtig revision. I den forbindelse skal Deloitte erklære sig om sin uafhængighed i forhold til sit revisionsansvar.
Indstilling
Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget, som led i Revisionsudvalgets opgavevaretagelse, tager Deloittes opgørelse vedrørende leverancer til Københavns Kommune for 3. kvartal 2021 til efterretning.
Problemstilling
Revisionsudvalgets opgavevaretagelse omfatter:
- at varetage opgaven vedrørende kontrakten med den eksterne leverandør af den lovpligtige revision, herunder køb af tillægsydelser
- at føre tilsyn med Intern Revisions daglige varetagelse af administrationen af kontrakten med den eksterne leverandør af den lovpligtige revision, herunder køb af tillægsydelser.
Løsning
Deloittes kvartalsopgørelse indeholder følgende hovedtal:
|
Leveranceområde |
Samlet Beløb kr. |
Bemærkninger |
|
Projektregnskaber, jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1 |
51.000 |
Fordelt på 9 regnskaber. |
|
Øvrige revisionsydelser jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 2 – Medgået tid |
37.000 |
Revisionsydelser efter medgået tid. |
|
Øvrige revisionsydelser, jf. kontraktens afsnit 4.4. pkt. 2 – Fast pris |
2.000 |
Revisionsmæssig bistand. |
|
Øvrige revisionsydelser, jf. kontrakten afsnit 4.4. pkt. 3 og 4 (Metroselskabet og By & Havn) |
381.000 |
Ordinær revision og rådgivningsydelser. |
|
Øvrige leverancer uden for revisionskontrakt. |
1.111.000 |
Bedre driftsledelse TMF (639 t.kr.) og Bedre servicekultur SOF (400 t. kr). |
Som led i at sikre Revisionsudvalgets opgavevaretagelse, tager Revisionsudvalget Deloittes opgørelse vedrørende leverancer til Københavns Kommune for 3. kvartal 2021 til efterretning.
Økonomi
Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.
Videre proces
Ingen.
/ Jesper Andersen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Protokolbemærkninger:
Ingen