Overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2004 til budget 2005
Overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2004 til budget 2005
Miljø- og Forsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 25. april 2005
4. Overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2004 til budget 2005
MFU 97/2005
INDSTILLING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler
at Miljø- og Forsyningsudvalgets mindreforbrug i 2004 overføres til budget 2005 i form af
- en tillægsbevilling på 1.724 t.kr. til Sekretariatet ,
- en tillægsbevilling på 3.386 t.kr. til Puljer,
- en tillægsbevilling på 11.120 t.kr. til Miljøkontrollens skattefinansierede driftsbevilling,
- en tillægsbevilling på 3.459 t.kr. til Miljøkontrollens skattefinansierede anlægsbevilling,
- en tillægsbevilling på 41.142 t.kr. til Miljøkontrollens takstfinansierede driftsbevilling og
- en tillægsbevilling på 7.000 t.kr. til Miljøkontrollens takstfinansierede anlægsbevilling, samt
at yderligere
3.500 t.kr. af mindreforbruget i 2004 overføres til de følgende år, idet Miljø-
og Forsyningsudvalgets takstfinansierede ramme herved forhøjes med 1.750 t.kr.
i hvert af årene 2006 og 2007.
RESUME
Økonomiudvalget har den 25. januar 2005 revideret reglerne for overførsel af mindreforbrug, og der er efterfølgende indkaldt ønsker om overførsel fra forvaltningerne i overensstemmelse med de nye regler.
Miljø- og Forsyningsforvaltningen har med forbehold for udvalgets godkendelse sendt de vedlagte overførselsønsker til Økonomiforvaltningen (i alt 5 bilag).
Miljø- og Forsyningsudvalgets regnskab for 2004 viste – når der ses bort fra KE - et mindreforbrug på 82,8 mio. kr., hvoraf 11,5 mio. kr. tidligere er hasteoverført med henvisning til, at der var tale om igangværende projekter, hvor udgifterne kunne komme til udbetaling inden den ordinære overførselssag er afsluttet.
Der søges med denne indstilling om overførsel af det resterende beløb, hvoraf 79,3 mio. kr. søges overført til 2005 og 3,5 mio. kr. til 2006 og 2007.
Overførselsønskerne er i henhold til Økonomiforvaltningens anvisninger indarbejdet i fire forskellige skemaer, afhængigt af om der er tale om igangværende aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen (bilag 1), ikke-igangsatte aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen (bilag 2), overførsel af midler til puljer (bilag 4) eller overførsel af øvrigt mindreforbrug (bilag 5). Endelig er ønsker om tekniske bevillingsændringer i budget 2005 indarbejdet i et særskilt skema (bilag 6).
Bilag 3, der ikke er relevant for Miljø- og Forsyningsudvalget, vedrører ønsker om overførsler af demografimidler, og er ikke vedlagt indstillingen.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen har den 11. marts 2005 indkaldt ønsker om overførsel af mindreforbrug fra 2004 til 2005. Overførselsønskerne skal i henhold til reglerne, der blev revideret i janaur måned, grupperes med henblik på, at ønskerne kan vurderes i lyset af, om der er tale om midler til aktiviteter, som Borgerrepræsentationen tidligere særskilt har bevilget midler til, om der er tale om puljemidler, om der er tale om overførsel til finansiering af igangværende aktiviteter o.s.v.
Miljø- og Forsyningsudvalgets regnskab for 2004 giver mulighed for at overføre i alt 82,8 mio. kr. fra 2004 til 2005 og følgende år.
Som tidligere oplyst indgår de takstfinansierede bevillinger vedrørende KE ikke i opgørelsen af udvalgets mer- eller mindreforbrug i 2004. Dette skyldes, at KE's mer- og mindreforbrug i 2004 indgår i opgørelsen af det mellemværende, som er indfriet pr. 31. december 2004.
Tabel 1 giver et overblik over, hvorfra udvalgets mindreforbrug stammer, og til hvilke bevillinger mindreforbruget foreslås overført.
|
|
Mindreforbrug 2004 |
Tidligere overført |
Bilag 1 |
Bilag 2 |
Bilag 4 |
Bilag 5 |
Overføres i alt |
Heraf overføres til
2006 og 2007 |
Forskel på mindreforbrug
og overførsel |
|
Sekretariatet |
-1.537 |
|
187 |
|
|
1.537 |
1.724 |
|
187 |
|
Puljer |
-6.886 |
|
|
|
6.886 |
|
6.886 |
3.500 |
0 |
|
KE - puljefinansieret bevilling |
-187 |
|
|
|
|
|
0 |
|
-187 |
|
MJK, skattefinansieret,
drift |
-14.625 |
6.100 |
3.636 |
800 |
|
6.684 |
11.120 |
|
2.595 |
|
MJK, skattefinansieret,
anlæg |
-11.408 |
5.350 |
3.459 |
|
|
|
3.459 |
|
-2.599 |
|
MJK, takstfinansieret,
drift |
-41.142 |
|
|
|
|
41.142 |
41.142 |
|
0 |
|
MJK, takstfinansieret,
anlæg |
-7.000 |
|
|
|
|
7.000 |
7.000 |
|
0 |
|
I alt |
-82.785 |
11.450 |
7.282 |
800 |
6.886 |
56.363 |
71.331 |
|
-4 |
|
Heraf overføres til
2006 og 2007 |
|
|
|
|
3.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.386 |
|
|
|
|
Som det fremgår af tabellen, foreslås den del af mindreforbruget, der stammer fra takstfinansierede aktiviteter, overført til også takstfinansierede aktiviteter i 2005.
Der sker en omprioritering af en mindre del af de midler, der var afsat til anlægformål i 2004, idet den del af mindreforbruget vedrørende jordoprensningsaktiviteter, der ikke modsvares af forventede merudgifter til arbejder i 2005, søges overført til Miljøkontrollens driftsbevilling.
Et mindreforbrug på 187 t.kr. på den skattefinansierede bevilling i KE vedrører etableringen af Vand- og Energiværkstedet. Da KE med virkning fra 31. december 2004 er udskilt af kommunen søges dette mindreforbrug overført til Sekretariatet, som vil refundere udgift er for et tilsvarende beløb til færdiggørelsen af projektet.
Der er i 2004 et mindreforbrug på 6.886 t.kr. vedrørende puljer. Af beløbet er 3.500 t.kr. i forvejen forudsat at skulle finansiere et Agendacenter i 2006 og 2007, hvor Puljen til bl.a. Agenda 21 vil være udløbet. Med henvisning til de reviderede overførselsregler, der muliggør overførsel til følgende år, søges der derfor om overførsel af 1.750 t.kr. til hvert af årene 2006 og 2007.
Samtidig med indkaldelsen af overførselsønskerne har Økonomiforvaltningen indkaldt ønsker om tekniske omplaceringer m.v. i budget 2005. Miljø- og Forsyningsforvaltningen har i bilag 6 indarbejdet omplaceringer af driftsmidlerne til de to nye Agendacentre. Herudover er indarbejdet en korrektion af en tidligere konteringsfejl, der indebar at der blev overført for mange midler til Miljøkontrollen i forbindelse med udmøntningen af VE-puljen.
De enkelte igangværende og nye aktiviteter, som der søges overført midler til, er beskrevet i de vedlagte bilag, der nøje følger de udsendte skabeloner. Nedenfor er der foretaget en anderledes opstilling af overførselsønskerne, der for igangværende aktiviteters vedkommende giver et større overblik over hvilke puljer og bevillinger, der har finansieret aktiviteterne, og for de nye aktiviteters vedkommende et større overblik over, hvilke bevillinger, beløbene overføres til.
Overførsler til
igangværende aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen,
bilag 1:
Aktiviteter finansieret af Puljen til bl.a. Agenda 21
Energiværkstedet 187 t.kr.
ABC-planner 420 t.kr.
Miljøorienteret byggeri 230 t.kr.
Den kommunale sektor går forrest 100 t.kr.
Projekt vedr. rensning af søvand med halmballer 226 t.kr.
Aktiviteter finansieret af VE-puljen
Solar City 580 t.kr.
VE-pulje-aktiviteter i øvrigt 127 t.kr.
Dogme-aktiviteter finansieret af bevillingen til oprustning af
miljøindsatsen (2001-4)
Miljøcertificering 120 t.kr.
Økologiske fødevarer 1.660 t.kr.
Støjhandlingsplan 173 t.kr.
Igangværende anlægsbevillinger til jordoprensning 3.459 t.kr.
I alt 7.282 t.kr.
Overførsel til ikke-igangsatte aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen, bilag 2:
Dogme-aktiviteter finansieret af bevillingen til oprusning af
miljøindsatsen (2001-4)
Projekt vedrørende økologi og sundhed drøftes mellem de involverede forvaltninger.
Projektets igangsættelse er på den baggrund udskudt fra 2004 800 t.kr.
800 t.kr.
Overførsel af puljemidler til
senere udmøntning, bilag 4:
Mindreforbrug, Energipuljen 43 t.kr.
Mindreforbrug vedr. Puljen til bl.a. Agenda 21 2.218 t.kr.
Mindreforbrug vedr. Puljen til bl.a. Agenda 21, der overføres til 2006 og 2007 3.500 t.kr.
Mindreforbrug vedr. Miljøpuljen 1.700 t.kr.
Merforbrug vedr. VE-puljen som følge af konteringsfejl - 485 t.kr.
6.886 t.kr.
Heraf overføres til 2005 3.386 t.kr.
Overførsel
af øvrigt mindreforbrug, bilag 5:
Sekretariatet
Kommunikationsaktiviteter (finansieret af overførsel fra 2003 til 2004) 210 t.kr.
Udarbejdelse af introduktion til miljø- og forsyningsområdet til det nye udvalg 200 t.kr.
Efteruddannelse, kompetenceudvikling og evt. aftrædelsesaftaler efter KE-udskillelse 500 t.kr.
Beredskab til advokat- og konsulentudgifter 627 t.kr.
Miljøkontrollen, skatte- og gebyrfinansieret
Økologi: daginstitutioner i yderligere to bydele 500 t.kr.
Økologi: Forankring 300 t.kr.
Økologi: Pilotprojekt vedr. hjemkundskab 300 t.kr.
Øget indsats vedr. kortlægning af forurenet jord 428 t.kr.
Gennemførelse af NOVANA-projektet vedr. overvågning af marine og ferske vande 434 t.kr.
Overførsel af gebyrmidler vedr. vandindvinding 490 t.kr.
Foranalyse vedrørende projekt til frilægning af rørlagte åer 1.500 t.kr.
Miljøtrafikuge og bilfri dage 1.413 t.kr.
Tidsregistreringssystem til virksomhedstilsyn 300 t.kr.
Øget kampagneindsats til fødevarevirksomheder og ejendomme om skadedyr 235 t.kr.
Indscanning af gamle sager – overførsel af mindreforbruget i 2004 samt
afsættelse af yderligere 600 t.kr. til formålet 784 t.kr.
Miljøkontrollen, takstfinansieret
Bidrag til forbrændingsanlæg -258 t.kr.
Deponering af forurenet jord. Merindtægter og mindreudgifter overføres
m.h.p. takstnedsættelser 40.921 t.kr.
Indkøb af kanylebeholdere 62 t.kr.
Udskudte konsulentudgifter, finansieret af affaldsgebyret 417 t.kr.
Miljøkontrollen, takstfinansieret, anlæg
Etablering af genbrugs-, nærgenbrugs- og kvartermiljøstationer 7.000 t.kr.
I alt 56.363 t.kr.
Det bemærkes særligt, at projektet vedrørende foranalyse af projekt til frilægning af rørlagte åer er indarbejdet i udkastet til Miljø- og Forsyningsudvalgets ønskeliste til budget 2006. Hvis udvalget og Borgerrepræsentationen tiltræder forslaget til overførsel af mindreforbruget til 2005, vil dette budgetønske følgelig bortfalde.
Konsekvenser
for borgerne
Mange af de nævnte ønsker til overførsel af budgetmidler vil muliggøre gennemførelse af aktiviteter, der på forskellig måde vil gavne byens borgere og virksomheder i form af forbedret information og service fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen. Det vurderes ikke, at indstillingen har negative konsekvenser for borgerne.
MILJØVURDERING
Indstillingen er ikke miljøvurderet
ØKONOMI
Der anvises kassemæssig dækning for tillægsbevillingerne på mindreforbruget på Miljø- og Forsyningsudvalgets budget i 2004.
BILAG
Bilag 1: Overførsler til igangværende aktiviteter, særskilt besluttet af BR
Bilag 2: Overførsler til ikke-igangsatte aktiviteter, særskilt besluttet af BR
Bilag 3: Benyttes ikke
Bilag 4: Overførsler af puljemidler – ikke særskilt besluttede aktiviteter
Bilag 5: Overførsel af øvrigt mindreforbrug
Bilag 6: Tekniske bevillingsændringer i budget 2005