Tillægsbevilling og internt lån til kloakering af Ørestad m.v.

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 10. december 2001

3. Tillægsbevilling og internt lån til kloakering af Ørestad m.v.

MFU 327/2001 J.nr. V 4210-8/01

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der på Københavns Energis budget for 2002 meddeles tillægsbevilling til en udgift på 50,0 mio. kr. til ny- og omkloakering, hvoraf 35,0 mio. kr. gives som et internt lån med tilbagebetaling i 2003,

at der meddeles tillægsbevilling til en indtægt på 15,0 mio. kr. i form af tilslutningsbidrag,

at de ved budgetvedtagelsen godkendte kapitalbevillinger forhøjes tilsvarende, og

at der på Kloakforsyningens investeringsplan for 2002 foretages en omplacering af 3,0 mio. kr. mellem to konti på investeringsplanen som angivet i indstillingen.

Der er et væsentligt større behov for kloakering i 2002 i forbindelse med byggemodninger end antaget ved udarbejdelsen af investeringsplanen for dette år. Selvom den øgede kloakering – herunder især i Ørestaden - medfører en forøgelse af tilslutningsbidrag fra de ejendomme, som skal sluttes på kloaksystemet, vil det alligevel være nødvendigt at meddele en væsentlig udvidelse af bevillingen til ny- og omkloakering i 2002 for at skaffe dækning for de øgede udgifter.

Der foreslås meddelt tillægsbevillinger til en udgift på 50,0 mio. kr. og en indtægt på tilslutningsbidrag på 15,0 mio. kr. Da merudgifterne til kloakering især skyldes en fremrykning af byggemodningsaktiviteter, forventes merudgifterne modsvaret af mindreudgifter i de kommende år. Derfor foreslås differencen dækket i form af et internt lån, der tilbagebetales i 2003 gennem en reduktion af udvalgets anlægsramme med netto 35,0 mio. kr.

Herudover foreslås en omplacering af 3,0 mio. kr. mellem to konti på investeringsplanen som opfølgning på en tidligere kapitalbevilling.

Borgerrepræsentationen vedtog den 8. februar 2001 "Spildevandsplan 2000". Ifølge denne plan skal spildevandssystemet udbygges i takt med byudviklingen. Borgerrepræsentationen har i forbindelse med vedtagelse af budget for 2002 bevilget 15,0 mio. kr. til nykloakeringer i 2002.

Til ny- og omkloakeringer i 2002 skal der nu yderligere bruges 50,0 mio. kr., hvoraf 15,0 mio. kr. dækkes af øgede tilslutningsbidrag. Beløbet skal anvendes til:

• den fortsatte kloakering af Ørestad,
• en fortsættelse af kloakering af Havnestad (Soyakagegrunden),
• sidste del af kloakering af Ny Tøjhusgrunden,
• kloakering af Dampfærgevej,
• kloakering af Skoleholdervej og
• projekter, som der i dag ikke er taget stilling til, men hvor der, når bygherrerne findes, kan opstå behov for en hurtig udførelse af byggemodningen.

For ejendomme, der ikke tidligere har været inddraget under et offentligt spildevandsanlæg, skal der betales tilslutningsbidrag. Efterhånden som de nykloakerede områder tages i brug, vil der derfor fremkomme en indtægt fra tilslutningsbidrag.

I forbindelse med den øgede nykloakering forventes tilslutningsbidragene ved tilslutning til kloak at vokse, således at det budgetterede tilslutningsbidrag på 5,0 mio. kr. kan forøges med 15,0 mio. kr. til 20,0 mio. kr.

Den samlede udgift til ny- og omkloakeringer i 2002 antages at blive på 65,0 mio. kr., som forventes fordelt på følgende projekter:

Ørestad 57,0 mio. kr.

Havnestad 1,0 mio. kr.

Ny Tøjhusgrunden 1,0 mio. kr.

Dampfærgevej 3,0 mio. kr.

Skoleholdervej 1,5 mio. kr.

Øvrige, efter behov 1,5 mio. kr.

Til de omtalte kloakeringsopgaver er der på konto 01.42.40.3.11 "Udførelse af nykloakeringer" på budget for 2002 optaget 15,0 mio. kr.

Merudgiften på de 50,0 mio. kr. skyldes, at behovet for nykloakeringer især i Ørestadsområdet er væsentligt større end forventet, idet der byggemodnes i stort set alle områder. Endvidere er det besluttet at etablere "grønne renseanlæg" til rensning af vejvand, som herefter ledes til Ørestads kanaler.

Over en årrække vil merudgiften blive modsvaret af en merindtægt fra tilslutningsbidrag. Allerede fra år 2002 forventes tilslutningsbidraget at stige fra 5,0 mio. kr. til 20,0 mio. kr. For år 2002 anvises der således kassemæssig dækning for 15,0 mio. kr. af merforbruget på 50,0 mio. kr. ved en forhøjelse af indtægterne fra tilslutningsbidrag.

Restbeløbet, 35,0 mio. kr., foreslås givet som et etårigt internt lån til udvalget, der tilbagebetales i 2003 ved en tilsvarende reduktion af udvalgets anlægsramme med netto 35,0 mio. kr.

For dette beløbs vedkommende anvises der således dækning i 2002 på Økonomiudvalgets konto 8.05.5 (kassen).

De ved budgetvedtagelsen meddelte kapitalbevillinger forhøjes således:

Konto nr. 01.42.40.3.2* Tilslutningsbidrag, indtægt, forhøjes med 15,0 mio. kr. fra 5,0 mio. kr. til 20,0 mio. kr.

Konto nr. 01.42.40.3.11* Udførelse af ny- og omkloakeringer, forøges med 50,0 mio. kr. fra 15,0 mio. kr. til 65,0 mio. kr.

Herudover foreslås en omplacering af 3,0 mio. kr. mellem to konti på investeringsplanen som opfølgning på en tidligere kapitalbevilling.

Følgende ændringer foreslås:

Konto nr. 01.42.40.3.32, Forbedring af vandkvaliteten i søer og vandløb, reduceres med 3,0 mio. kr. fra 30,0 mio. kr. til 27,0 mio. kr.

Konto nr. 01.42.40.3.33 Forbedring af vandkvaliteten i havn og kyst forhøjes med 3,0 mio. kr. fra 21,0 mio. kr. til 24,0 mio. kr.

Forhøjelsen af konto nr. 01.42.40.3.33 Forbedring af vandkvaliteten i havn og kyst er en konsekvens af en tidligere vedtaget kapitalbevilling til anlæg af en bassinledning i Kalkbrænderihavnsgade (jf. sag BR 173/01). Det fremgik af indstillingen, at udgiften i 2002 på 24,0 mio. kr. ville blive søgt optaget på investeringsplanen for 2002. Dette skete imidlertid ikke i fuldt omfang, da der på investeringsplanen kun er optaget 21,0 mio. kr.

Kloakering af bymæssige områder er nødvendig for at sikre et godt bymiljø. Under arbejdets udførelse vil der være miljømæssige gener på grund af anlægsarbejderne, men da de udføres i forbindelse med den øvrige byggemodning og inden området tages i brug, forventes dette kun at medføre gener i begrænset omfang.

Den øgede byggemodning vil give en større belastning på renseanlæggene, men dette er der taget højde for ved anlæggenes tidligere udbygning.

I Ørestad vil der blive etableret "grønne renseanlæg" til rensning af overfladevand fra vejene. Da denne metode giver en betydelig bedre rensning end den hidtil traditionelt anvendte metode med rensning gennem sandfang og olieudskiller, vil der være en miljømæssig gevinst forbundet med dette.

Ingen

-

Niels Juul Jensen