Mødedato: 08.11.2004, kl. 14:00

Tillægsbevilling til kapitalbevilling til modernisering af grundvandsanlægget på Værket ved Regnemark samt etablering af datamatbaseret fjernovervågning

Tillægsbevilling til kapitalbevilling til modernisering af grundvandsanlægget på Værket ved Regnemark samt etablering af datamatbaseret fjernovervågning

Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 8. november 2004

 

 

20.      Tillægsbevilling til kapitalbevilling til modernisering af grundvandsanlægget på Værket ved Regnemark samt etablering af datamatbaseret fjernovervågning

 MFU 259/2004

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives Københavns Energi en tillægsbevilling på 22,6 mio. kr. til modernisering af grundvandsanlægget samt etablering af datamatbaseret fjernovervågning på Værket ved Regnemark. Der kan anvises kassemæssig dækning på Københavns Energis investeringsplan for 2004 under konto 01.04.3.36 "Modernisering af Regnemark grundvandsanlæg samt etablering af datamatbaseret fjernovervågning".

 

 

RESUME

Grundvandsanlæggene på Værket ved Regnemark er etableret i perioden 1960-65.
Det daværende Københavns Vand fandt allerede i 2000, at der var behov for en modernisering af maskin- og el-anlæg på råvandspumpestationerne, vakuumpumpe-stationerne og hovedpumpeanlægget inklusive bygningsmæssige ændringer og forbedringer, for at fremtidssikre anlæggene. Desuden var der behov for tilslutning af grundvandsanlæggene på værket til SRO-anlægget for de 7 vandværker (SRO: Styring, regulering og overvågning).

På dette grundlag gav Borgerrepræsentationen den 15. november i 2001 en bevilling på 22,0 mio. kr. til disse arbejder samt udskiftning af motoranlæg for hoved- og brøndpumpeanlæg på Værket ved Thorsbro (K01-143).

Status på modernisering

En stor del af arbejdet på kapitalbevillingen er nu udført.

Arbejdet vedrørende udskiftning af motoranlæg for hoved- og brøndpumpeanlæg på Værket ved Thorsbro er gennemført.

Det øvrige arbejde på nedennævnte kildepladser omkring Regnemark blev faseopdelt geografisk jf. nedenstående:

 

1.      Bøstofte og Valsømagle

2.      Almsgård og Gummersmarke

3.      Svenstrup, Kimmerslev, Kulerup og Slimminge

4.      Vigersted

5.      Spanager, Ravneshave og Ejby

 

Status for arbejderne på Regnemark er følgende:

Bøstofte og Valsømagle er afsluttet (på nær korrektioner i dokumentation). Almsgård og Gummersmarke er projekteret og priser indhentet så implementering kan påbegyndes. Endvidere er projektering og udbudsmateriale påbegyndt for Svenstrup, Kimmerslev, Kulerup og Slimminge, hvorimod de 2 sidste faser hhv. for Vigersted, Spanager, Ravneshave og Ejby endnu ikke er påbegyndt.

Det videre arbejde

Siden starten af moderniseringen er ambitionsniveauet for udbygning af SRO-anlægget imidlertid øget for så vidt angår antallet af målepunkter og kvaliteten af målinger i systemet. Årsagen til dette er, at der stilles stadig større krav til dokumentation fra lovgivningen og myndighedernes side, bl.a. på grund af kommende krav fra Vandrammedirektivet.

Således er der i forbindelse med moderniseringen fremkommet yderligere behov for at udbygge SRO-systemet med flere målepunkter. Dette for opfyldelse af myndighedskrav, for effektivisering af driften samt for større driftsikkerhed. Endvidere ønskes bedre muligheder for trykregulering, herunder styring af bytrykket samt detektering af defekte tryk- og flowmålere. Endelig kan bedre forudsætninger for energioptimering samt simulering af driftsomlægninger og fremtidig dimensionering af anlæg nævnes.

Den teknologiske udvikling samt skiftende forretningsmæssige forudsætninger for Københavns Energi gør at økonomien for dette projekt er særdeles svær at budgettere.

 


SAGSBESKRIVELSE

Projektet indebærer en modernisering af de eksisterende pumper, motorer og andet mekanisk udstyr, der er fra 1960'erne. Tilslutningen og udbygningen af SRO-anlægget indebærer opsætning af styretavler til ny automatisk fjernstyring af de forskellige komponenter og opsamling af måledata fra nye tryk- og flowmåleenheder på anlæggene. Dette nødvendiggør en total udskiftning af de eksisterende el-installationer og tilhørende tavler.

 

Ansøgning om tillægsbevilling

Projektet havde en forsinket opstart grundet forsigtighed af hensyn til forsyningssikkerhed, idet Regnemark er det største og vigtigste vandværk hos KE Vand. I 2002 blev der således anvendt et mindre beløb af den bevilgede ramme. I 2003 da projektet kom rigtigt i gang blev der brugt i alt omkring 18 mio. kr. på projektet og hen imod slutningen af 2003 blev det klart at man forventede at måtte søge om en tillægsbevilling i 2004.

Anlægsprojektet er blevet betydeligt dyrere end først anslået, primært som følge af:

 

1. Merudgift til rådgivere og entreprenører

Forudsætningen for kapitalbevillingsansøgn ingen i 2001 var, at store dele af projekteringen og anlægsarbejderne blev udført af Københavns Vand selv. Denne forudsætning ændredes dog i forbindelse med sammenlægningen af Københavns Energi og Københavns Vand til det nuværende Københavns Energi i 2001:

·        Mange af de tidligere projekterende medarbejdere hos Københavns Vand blev overflyttet til RIA, men forestod stadig projekteringsarbejdet. I det oprindelige budget var udgifter til projektering kun medregnet for eksterne rådgivere. Således var budgettet eksklusiv merudgift til egen intern projekttid.
Dette betød ekstra rådgiveromkostninger på ca. 3,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

·        Det nyopstartede firma KE Partner blev anvendt til en stor del af entreprenørarbejderne inden for maskin- og el-området. Udskillelsen af KE Partner fra KE har været en løbende proces, som var i sin opstart ved igangsætningen af dette projekt. Projektet var oprindeligt tiltænkt til delvis at skulle gennemføres af egne medarbejdere, der som et led i den ovennævnte proces blev "overflyttet" til KE Partner. Valget af KE Partner var således det naturlige ved start af projektet. KE Vand havde ingen grund til at forvente ekstraomkostninger ved valg af KE Partner.

·       
Entreprisen for El-anlæg/SRO blev overskredet med ca. 2 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede.

 

2. Skift af konteringsprincipper og regnskabssystem

På overordnet niveau i Københavns Energi blev det besluttet, at de enkelte forsyningsarters tekniske medarbejdere, der var beskæftiget med anlægsprojekter, ikke længere blev aflønnet på forsyningsarternes driftsbudgetter, men fremover skulle deres løn konteres ind på anlægsprojekterne som anlægsomkostninger.
Dette betød ekstra omkostninger på ca. 2,7 mio. kr.

 

3. Prisstigninger siden maj 2001

I løbet af de 3 år siden budgetoverslaget blev udfærdiget er der sket prisstigninger på markedet.
I nedenstående beregninger er anvendt "Nettoprisindex" fra Danmarks Statistik.

Dette prisindeks angiver: Prisindeks 2001 = 102,4 og 2004 = 109,5.

Prisstigningen på 3 år bliver således: ((109,5-102,4)/102,4) x 100. Det svarer til ca. 7 pct. over 3 års perioden.

Over perioden vurderes det at have bevirket ekstra omkostninger på ca. 1 mio. kr.

 

Ovenstående punkter angiver i alt ekstra omkostninger på ca. 9,2 mio. kr.

Forbruget i projektet (i mio. kr.) fordeler sig som følger:

Realiserede anlæg

Implementering af motoranlæg Thorsbro

1,5

10,3

Implementering af Bøstofte dykpumpeanlæg

8,4

Implementering af Valsømagle dykpumpeanlæg

Projektering og indhentning af pris for Almsgård pumpestation

Projektering og indhentning af pris for Gummersmarke pumpestation

Projektering og udbudsmateriale påbegyndt for Svenstrup og Slimminge Vakuumstationer

Projektering og udbudsmateriale påbegyndt Kimmerslev og Kulerup pumpestationer

Bytryksanlæg

0,4

Merudgifter

Merudgift til rådgivere og entreprenører:

 

9,2

RIA

3,5

KE Partner

2,0

Skift af konteringsprincipper og regnskabssystem:

 

Kontering af medarbejderløn på projekt

2,7

Prisstigninger siden maj 2001

1,0

Rest

Rest på kapitalbevilling

2,5

2,5

I alt

I alt

22,0

22,0

 

Efter flytning af vandforsyningens døgnvagt fra Islevbro til Regnemark er der på bevillingen indkøbt og opstillet udstyr for ca. 400.000 kr. til styring af bytrykket i København fra Regnemark.

 

Miljøvurdering

Arbejdet i forbindelse med udskiftningen vurderes at have følgende miljømæssige konsekvenser:

Affald:                     Skrottede pumper, opsvejste stålkonstruktioner samt stål- og støbejernsrør mv.

Affald vil blive bortskaffet i henhold til gældende kommunale regler.

Luftforurening:       Ingen.

Støj:                         Evt. støj fra udskiftningsarbejde.

Vand:                       I forbindelse med montering og test af de nye pumper vil der fore-komme et vist vand- og skyllevandstab.

Moderniseringen af anlæggene har følgende miljømæssige fordele:

 

Støj:                         Samme lave støjemission som i dag .

Energi:                     Montering af nye motorer har bedre virkningsgrad og vil derfor medføre mindre elforbrug.

 

Samlet miljøvurdering

Samlet vurderes det, at der med det beskrevne vil være truffet tilstrækkelige

foranstaltninger til forebyggelse af genevirkninger og til sikring af miljøet i udskiftningsfasen.

 

Konsekvenser for borgerne

Der sker en fremtidssikring af vandforsyningen så den nuværende høje forsyningssikkerhed opretholdes. Der sker effektivisering af driften samt bedre trykregulering, herunder styring af bytrykket så antallet af lækager reduceres.

 

Økonomi

Arbejder omfattet af tillægsbevillingen baseret på prisniveau juni 2004 er anslået til 22,6 mio. kr.

 

 

Kapitalbevilling 2001

 

(mio. kr.)

Forventet regnskab pr. 31.12.2004
(mio. kr.)

Tillægsbevilling 2004

 

(mio. kr.)

Forventet samlet omkostning

(mio. kr.)

Bygningsarbejder

3,8

6,2

3,5

18,7

Pumper og motoranlæg

5,3

4,5

El-anlæg/SRO

2,8

4,5

Motoranlæg Thorsbro

1,5

0

Entreprenørarbejder

3,6

5,6

3,6

9,2

Ekstern rådgiver

3,0

6,5

2,0

8,5

Intern tekniker/ingeniør tid

0

2,7

2,5

5,2

Uforudsete udgifter

2,0

01

2,0

2,0

Prisstigninger

0,0

1,0

 

1,0

I alt (mio. kr.)

22,0

22,0

22,6

44,6

1) Indeholdt i øvrige poster

 

Udgiften påregnes afholdt i 2004 med 0,5 mio. kr., 2005 med 7,6 mio. kr., 2006 med 9,0 mio. kr. og 2007 med 5,5 mio. kr.

For 2004 kan der under forudsætning af BR´s godkendelse af MFU 189/2004 om omplaceringer i KE´s budget og tillægsbevillinger til kapitalbevillinger anvises kassemæssig dækning på Københavns Energis investeringsplan for 2004 under konto 01.04.3.36 "Modernisering af Regnemark grundvandsanlæg samt etablering af datamatbaseret fjernovervågning"

For 2005 er udgiften optaget i budgetforslag for 2005 og for 2006 og 2007 er udgiften indarbejdet i investeringsoversigten under konto 01.04.3.36 "Modernisering af Regnemark grundvandsanlæg samt etablering af datamatbaseret fjernovervågning".

 

Høring

Ingen

 

 

 

Jes Bertelsen

 

                                               /  Ole Toft Frederiksen

 


 


Til top