Udmøntning af midler fra Energipuljen i 2005 til energibesparende foranstaltninger
Udmøntning af midler fra Energipuljen i 2005 til energibesparende foranstaltninger
Miljø- og Forsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 6. juni 2005
6. Udmøntning af midler fra Energipuljen i 2005 til energibesparende foranstaltninger
MFU 148/2005
INDSTILLING
Miljø- og
Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget over for
Økonomiudvalget anbefaler,
at der udmøntes 3.104 t.kr. fra Energipuljen til energibesparende
foranstaltninger i forvaltningerne som angivet i indstillingen, og
at udmøntningen sker ved omplaceringer mellem Miljø- og Forsyningsudvalgets
bevilling, 6.51.1 Energipulje og kommunens øvrige stående udvalg som nærmere
anført i indstillingens økonomiafsnit og under forudsætning af, at de
modtagende udvalg tiltræder omplaceringen.
RESUME
Med Borgerrepræsentationens beslutning om at konvertere Energipuljen til miljø- og energiledelse er der 2.279 t.kr. tilbage i Energipuljen til energibesparende foranstaltninger. Hertil kommer 872 t.kr., som er mindreforbrug af sidste års tilskud fra puljen. Beløbet foreslås udmøntet til 13 forskellige projekter, som ventes at give en årlig besparelse på godt 700 t.kr. på kommunens energiudgifter. Et restbeløb på 47 t.kr. foreslås søgt overført til udmøntning i 2006.
Da indstillingen indebærer omplacering af bevillinger mellem udvalg, skal indstillingen i høring i fire af kommunens stående udvalg, inden Økonomiudvalget kan godkende udmøntningen af Energipuljen. Det foreslås, at indstillingen kun forelægges Miljø- og Forsyningsudvalget igen, såfremt de berørte udvalg ikke meddeler samtykke til de foreslåede omplaceringer.
SAGSBESKRIVELSE
Borgerrepræsentationen
besluttede den 28. april 2005 (BR 234/05) at konvertere Energipuljen, således
at midlerne fremover anvendes til at indføre og drive miljø- og energiledelse i
forvaltningerne. Der kan i de første to år efter konverteringen fortsat søges
om støtte til energibesparende formål, dog for et samlet mindre beløb end hidtil.
I 2005 er der i
henhold til BR 234/05 afsat 3 mio. kr. fra Energipuljen til at indføre miljø-
og energiledelse i forvaltningerne. Resten af bevillingen, 2.279 t.kr.,
anvendes i 2005 til energibesparende formål i forvaltningerne. Hertil kommer et
beløb på 872 t.kr. fra puljen i 2004, som det ikke var vist sig muligt at
anvende som planlagt, og som derfor foreslås anvendt til andre, energibesparende
projekter. I alt kan der således udmøntes 3.151 t.kr. fra Energipuljen til
energibesparende foranstaltninger i 2005.
Opgørelse af mindreforbrug fra 2004
Forvaltningerne er
blevet bedt om at opgøre størrelsen af mindreforbruget vedrørende tilskud fra
Energipuljen i 2004. Enkelte forvaltninger har bedt om adgang til selv at
anvende en del af mindreforbruget med henblik på at igangsætte eller gennemføre
enkelte projekter, der fik bevilget tilskud i 2004, i indeværende år. Det
resterende mindreforbrug i forvaltningerne forslås i lighed med tidligere år
inddraget og udmøntet til andre, ansøgte energibesparende formål i de samme
eller andre forvaltninger.
Forvaltningernes
mindreforbrug og det samlede beløb til fornyet udmøntning er på baggrund af forvaltningernes
egne opgørelser opgjort som følger:
Tabel 1. Opgørelse
af mindreforbrug til fornyet udmøntning
|
Kr. |
Tilskud til
forvaltningen fra Energipuljen i 2004 |
Forvaltningens opgørelse
af mindreforbruget af energipuljemidlerne |
…heraf ønsker
forvaltningen at videreføre til 2005 |
… til følgende
projekter, bevilget i 2004 |
Resterende
mindreforbrug, der kan udmøntes på ny |
|
FAU |
893.311 |
255.218 |
200.000 |
Vand-, varme- og
elmålere, div. Institutioner |
55.218 |
|
SOU |
827.200 |
566.902 |
216.000 |
Sølund, sektionering
af gangbelysning og programmerbare termostatventiler |
350.902 |
|
BTU |
1.143.300 |
15.925 |
|
Igangværende
udskiftning af belyste vejvisningstavler med reflekterende tavler færdiggøres
i 2005 |
Mindreforbruget på
15.925 kr. søges inddraget til ny udmøntning i 2006 |
|
KFU |
1.203.500 |
276.251 |
|
|
276.251 |
|
UUU |
1.574.200 |
146.304 |
|
|
146.304 |
|
MFU |
108.044 |
43.000 |
|
|
43.000 |
|
I alt |
5.749.555 |
|
|
|
871.675 |
Et beskedent
mindreforbrug på 15.925 kr. af tilskuddet til Bygge- og Teknikudvalget i 2004
søges ikke umiddelbart inddraget til ny udmøntning i 2005. Baggrunden er, at
der ikke med den foreslåede udmøntning af puljen i
2005 (jf. nedenfor) bevilges
tilskud til BTU, og at en høring af dette udvalg derfor alene ville vedrøre
spørgsmålet om tilbageførslen af beløbet. Med henblik på administrativ
forenkling foreslås det, at mindreforbruget i 2004 i stedet søges tilbageført
til puljen i forbindelse med en eventuel bevilling af tilskud fra Energipuljen
til BTU i 2006.
Udmøntningen til energibesparende formål i
2005
De hidtidige
kriterier for tilskud fra Energipuljen (jf. MFU/2004) blev i forbindelse med
konverteringen suppleret med kriterier om, at tilbagebetalingstiden for
projektet er mere end 4 år og at projektet og det ansøgte beløb er større end 100.000 kr. Formålet var at mindske antallet
af ansøgninger, der skal vurderes, og dermed det administrative arbejde i
forbindelse med den - i forhold til de foregående år - noget mindre pulje. Som
hidtil prioriteres ansøgningerne helt overvejende efter tilbagebetalingstid,
således at der ydes støtte til projekter med kortest tilbagebetalingstid. Den
nedre grænse for tilbagebetalingstid, der tidligere har været to år, er i 2005
forhøjet til fire år. Det forudsættes, at forvaltningerne selv – i kraft af de
efterfølgende besparelser på vand- og energiregningerne – kan finde
finansiering til projekter med kortere tilbagebetalingstid end den nævnte nedre
grænse.
Miljø- og
Forsyningsforvaltningen har i december 2004 indkaldt ansøgninger til
Energipuljen fra kommunens forvaltninger med ansøgningsfrist 1. marts 2005, og
forvaltningerne blev i den forbindelse bedt om at søge i henhold til de
foreslåede, reviderede kriterier.
Ansøgningerne fra
forvaltningerne er gennemgået af Energipuljesekretariatet, og sekretariatets
forslag til udmøntning har været behandlet i det koordinerende forum, hvor alle
forvaltninger er repræsenteret. Det koordinerende forums forslag til udmøntning
af puljen fremgår af tabel 2. En samlet oversigt over ansøgningerne er vedlagt
som bilag 1.
Tabel 2: Forslag til
udmøntning af Energipuljen i 2005
|
Forvaltning |
Ejendom |
Projekt |
Ansøgt beløb til
projektet, (kr.) |
Årlig besparelse
på vand og energi (kr.) |
Simpel tilbagebetalingstid
(år) |
|
FAF |
Pumpehusvej 13 |
Konvertering fra
el til fjernvarme |
430.000 |
105.000 |
4,10 |
|
FAF |
Inst. For blinde,
Rymarksvej 1 |
Varmegenvinding på
ventilation til omklædningsrum |
125.000 |
25.000 |
5,00 |
|
SUF |
Rosenborgcentret |
Varmegenvinding på
ventilation i ergoterapi |
93.750 |
18.032 |
5,20 |
|
SUF |
Rosenborgcentret |
Varmegenvinding på
ventilation i køkken |
125.000 |
25.761 |
4,85 |
|
KFF |
Tietgensgade 31 |
Konvertering fra
el til fjernvarme |
350.000 |
85.550 |
4,09 |
|
KFF |
Kødbyens Maskincentral |
Efterisolering af
centralvarmerør |
250.000 |
58.000 |
4,31 |
|
KFF |
Bagsværd Rostadion |
Renovering af
udsugningsanlæg i træningslokaler |
125.000 |
28.125 |
4,44 |
|
UUF |
Tingbjerg skole |
Renovering af
ventilationsanlæg |
300.000 |
65.000 |
4,62 |
|
UUF |
Oehlenschlægers-gades
Skole |
Renovering af
ventilationsanlæg |
200.000 |
41.200 |
4,85 |
|
UUF |
Katrinedals skole |
Indregulering af
varmeanlæg |
300.000 |
75.000 |
4,00 |
|
UUF |
Skolen ved Sundet |
Indregulering af
varmeanlæg |
175.000 |
42.750 |
4,09 |
|
UUF |
Nørre Gymnasium |
Indregulering af
varmeanlæg |
300.000 |
75.000 |
4,00 |
|
UUF |
Sankt Annæ
Gymnasium |
Indregulering af
varmeanlæg |
300.000 |
75.000 |
4,00 |
|
MFF |
KE |
Administration |
30.000 |
|
|
|
I alt: |
|
|
3.103.750 |
719.418 |
4,3 |
Opgørelsen af
tilbagebetalingstid for projekterne er udelukkende opgjort på baggrund af
omkostningerne ved projekterne og udgiften til fjernvarme og el. Sparede
vedligeholdelsesudgifter og skyggepriser for CO2 - altså den
samfundsmæssige værdi af den sparede CO2-udledning - indgår således
ikke i beregningerne af de simple tilbagebetalingstider.
MILJØVURDERING
Det vurderes, at
gennemførelsen af de foreslåede projekter vil give anledning til en årlig
besparelse på ca. 800 MWh fjernvarme og ca. 250.000 kWh strøm. Endvidere
vurderes kommunens CO2-emission at blive formindsket med
skønsmæssigt 250 tons årligt.
ØKONOMI
Energipuljen
udmøntes i lighed med tidligere år af Økonomiudvalget efter indstilling fra
Miljø- og Forsyningsudvalget, jf. bemærkningerne i budgettet.
Af bevillingen til
Energipuljen på 5.279 t.kr. er 3.000 t.kr. tidligere i år disponeret til miljø-
og energiledelse. Forvaltningernes mindreforbrug i 2004 til fornyet udmøntning
i 2005 kan, jf. ovenfor, opgøres til 872 t.kr.
Idet der i 2005 reserveres
30 t.kr. til administration, foreslås resten af bevillingen udmøntet ved
omplacering af følgende beløb mellem Miljø- og Forsyningsudvalget, puljer,
6.51.1 Energipulje, og de øvrige stående udvalg ud over Bygge- og Teknikudvalget:
Kr. 499.782 til Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget,
Kr. 132.152 fra Sundheds- og
Omsorgsudvalget,
Kr. 448.749 til Kultur- og
Fritidsudvalget og
Kr. 1.428.696 til Uddannelses- og
Ungdomsudvalget
Det bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsudvalget således forudsættes at
returnere en del af de ikke udnyttede tilskud fra Energipuljen i 2004, jf. i
øvrigt nedenstående tabel 3 over omplaceringerne.
Tabel 3: Omplacering
af Energipuljemidler 2005
|
Kr. |
FAU |
SOU |
KFU |
UUU |
MFF |
I alt |
|
Tilskud, jf. tabel
2 |
555.000 |
218.750 |
725.000 |
1.575.000 |
30.000 |
3.103.750 |
|
Modregning i
udvalgets mindreforbrug vedr. Energipuljen i 2004, jf. tabel 1 |
-55.218 |
-350.902 |
-276.251 |
- 146.304 |
-43.000 |
-871.675 |
|
Omplaceres til
udvalget |
499.782 |
-132.152 |
448.749 |
1.428.696 |
-13.000 |
2.232.075 |
De modtagende,
respektive afgivende udvalgs bevillinger og konti vil fremgå af bilag 2, der
udarbejdes og fremsendes forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen.
Omplaceringerne sker
som hidtil under den forudsætning, at forvaltningerne over for
Energipuljesekretariatet redegør for anvendelsen af bevillingen og
gennemførelsen af de arbejder og aktiviteter, som har begrundet omplaceringerne
– herunder projekter udsat fra 2004.
Der vil med de
foreslåede omplaceringer stå ca. 47 t.kr. tilbage i Energipuljen. Beløbet
foreslås søgt overført til 2006 med henblik på udmøntning til nye, energibesparende
projekter sammen med bevillingen for dette år.
Konsekvenser
for borger
Udmøntningen af
Energipuljen vurderes ikke at have konsekvenser for borgerne.
HØRING
Borgerrepræsentationen
har i 2004 tiltrådt nye regler for Økonomiudvalgets bevillingskompetence (BR
136/04 om delegation af bevillingsmyndigheden), som indebærer, at overførsler
af beløb fra et udvalgs bevilling til et andet udvalgs bevilling kræver
samtykke fra begge udvalg, inden sagen kan behandles af Økonomiudvalget.
Hvor Økonomiudvalget
tidligere (til og med 2004) har kunnet omplacere bevillinger fra Energipuljen
til de ansøgende forvaltningers udvalgsbudgetter, er der med de nye regler sket
en opstramning af denne praksis, som indebærer, at selv udvalg, der foreslås
tildelt tilskud fra Energipuljen på baggrund af en ansøgning fra forvaltningen,
skal give sit aktive samtykke til omplaceringen af bevillingen.
Denne indstilling
skal således forelægges Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og
Omsorgsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Uddannelses- og
Ungdomsudvalget til høring, inden sagen kan behandles af Økonomiudvalget.
De fire nævnte
udvalg vil samtidig blive bedt om at meddele, på hvilken bevilling og konto,
det omplacerede beløb ønskes placeret eller – for Sundheds- og Omsorgsudvalget
s
vedkommende - trukket.
Det forslås, at
nærværende indstilling videresendes til Økonomiudvalget efter endt høring, med
mindre høringssvarene fra de fire udvalg ikke indeholder udvalgenes samtykke, i
hvilket tilfælde Miljø- og Forsyningsudvalget vil få forelagt indstillingen til
fornyet behandling.
BILAG
Bilag 1: Oversigt over
ansøgningerne fra de fem ansøgende forvaltninger