Udmøntning af Overførselssagen 2025-2026 på KFU’s område

Resume

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget (KFU) orienteres hermed om resultatet af Overførselssagen 2025-2026 på kultur-, fritids-, og borgerserviceområdet samt Københavns Ejendomme (KEJD).

På udvalgets ressortområde afsættes der med aftalen om Overførselssagen 2025-2026 i alt 56,4 mio. kr. på service og 59,4 mio. kr. på anlæg i perioden 2026-2030.

Udvalget skal godkende udmøntningen af initiativerne, herunder hvordan der skal følges op på midlertidige bevillinger vedtaget ved forhandlingerne. 

Indstilling

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget:

1. godkender udmøntningen af initiativer vedtaget ved Overførselssagen 2025-2026.
2. tager status på sager vedtaget ved tidligere politiske forhandlinger til efterretning.
3. tager oversigten over budgetnotater henvist af udvalget, Borgerrepræsentationen eller budgetparterne, som ikke indgår i aftalen, til efterretning.

Problemstilling

Den 10. april 2026 indgik samtlige partier på Københavns Rådhus på nær Frie Grønne en aftale om Overførselssagen 2025-2026.

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget skal træffe beslutning om, hvordan udvalget ønsker at følge op på de nye bevillinger vedtaget ved Overførselssagen 2025-2026. Derudover orienteres udvalget om en opdateret status på igangværende initiativer vedtaget ved tidligere politiske forhandlinger. 

Løsning

Budgetnotater, der indgår i aftalen

Den samlede aftaletekst er vedlagt som bilag 1. Bilag 2 indeholder en oversigt over alle de initiativer, som indgår i budgetaftalen på kultur-, fritids-, og borgerserviceområdet samt Københavns Ejendomme (tabel 1). Initiativerne er inddelt i følgende kategorier:

• Rettidig omhu
• Henvist af budgetparterne eller Borgerrepræsentationen (overløbssager)
• Henvist af fagudvalg
• Henvist af medlem af Borgerrepræsentationen
• Budgetønsker fra andre forvaltninger, hvor KFU har en rolle eller tildeles midler

Budgetnotater der ikke indgår i budgetaftalen

Budgetnotater henvist af budgetparterne, Borgerrepræsentationen eller KFU, der ikke blev finansieret i Overførselssagen 2025-2026, fremgår af tabel 2 i bilag 2. Forvaltningen vil som udgangspunkt ikke arbejde videre med disse initiativer og heller ikke forelægge dem for udvalget igen. Udvalget eller enkeltmedlemmer har naturligvis mulighed for at bestille et budgetnotat ifm. senere politiske forhandlinger.

Opfølgning på sager vedtaget ved politiske forhandlinger

Efter hver overførselssag og budgetforhandling modtager udvalget en opfølgning på vedtagne sager. Oversigten er blevet opdateret med sager vedtaget ved Overførselssagen 2025-2026 samt en ny status på midlertidige bevillinger, hvor der skal træffes en politisk beslutning på et senere tidspunkt. Indsatser, der som udgangspunkt ikke kræver politisk beslutning før en evt. genbevilling, fremgår ikke af oversigten (f.eks. bevillingsudløb fra tidligere forhandlinger).

I oversigten beskrives det, hvordan forvaltningen vil arbejde videre med sagerne. Ved hver sag fremgår det, hvilken bevillingstype der er afsat (service/anlæg), næste skridt i forhold til initiativet, hvornår det er vedtaget og næste politiske behandling.

Formålet med oversigten er, at udvalget kan tage stilling til udmøntningen og de næste skridt for de nye bevillinger samt orientere sig i bevillinger fra tidligere forhandlinger, som kræver yderligere politisk behandling.

Oversigten er inddelt i følgende kategorier:

• Bevillinger eller indsatser besluttet ved de seneste politiske forhandlinger (Overførselssagen 2025-2026)
• Bevillinger fra tidligere politiske forhandlinger, der kræver yderligere politisk behandling (udvalgsmøde, politisk forhandling mv.)
• Sager i andre forvaltninger fra tidligere politiske forhandlinger med relevans for KFU

Politisk handlerum

• henvise sager, der ikke blev finansieret ved Overførselssagen 2025-2026 (bilag 2), til Budget 2027.
• justere den opfølgning eller udmøntning, der fremgår af bilag 3.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

På KFU’s ressortområde afsættes der med aftalen om Overførselssagen 2025-2026 i alt 56,4 mio. kr. på service og 59,4 mio. kr. på anlæg i perioden 2026-2030. En del af anlægsmidlerne vil være placeret i Byggeri København, da de er udførende på nogle af anlægsprojekterne.

Tabel 1. Midler på KFU’s område i Overførselssagen 2025-2026

Videre proces

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen vil på baggrund af udvalgets beslutning arbejde videre med sagerne som beskrevet i bilag 3.

Udvalget vil få tilsendt en ny opfølgning på sager vedtaget ved politiske forhandlinger efter forhandlingerne om Budget 2027.

Mikkel Boje  /  Janus Rønholt Hansen