Budgetforslag 2006 - første behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 31. marts 2005

 

 

18.      Budgetforslag 2006 - første behandling

(KFU 126/2005)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller:

 

At    Kultur- og Fr itidsudvalget beslutter at forvaltningens forslag til omstillingsbidrag 2006-2009 indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 21. april 2005,

At    Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om at der på konto 6.51.1 afsættes et beløb på 1,683 mio. kr. til bl.a. udgifter i forbindelse med kommunaliseringen af KI, efteruddannelse o. lign.,

At    Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at forvaltningens forslag til budgetønsker indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte den 21. april 2005,

At    Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at forvaltningens forslag til det øvrige budgetmateriale indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte den 21. april 2005.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2005

Udvalget drøftede sagen.

Sagen blev udsat til den 21. april 2005.

 

 

RESUME

Økonomiudvalget har den 25. januar 2005 tiltrådt en indstilling om omstillingsbidrag, budgetrammer, principper og formkrav (ØU 32/2005). Af Økonomiudvalgets indkaldelse af bidrag til budgetforslag 2006 fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer er 954,6 mio. kr., hvilket er 157,9 mio. kr. mere i budget 2005 i 2006-prisniveau.

På baggrund af de økonomiske rammer og Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag og Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar den 4. februar 2005 har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et budgetforslag, som indeholder:

·        Forslag til besparelser i 2006-2009

·        Ønsker til budgetudvidelser på henholdsvis drift og anlæg

·        Tekstbemærkninger inklusiv udvalgsafsnit, ydelseskatalog og beskrivelse af områder, som ikke indfases i den nye budgetmodel i 2006.

·        Forslag til takster

·        Investeringsoversigt

·        Personaleoversigt

·        Redegørelse om hvilke budgetanalyser, som er gennemført med henblik på at bidrage til realiseringen af omstillingsbidraget.