Overførsel af bevillinger fra 2004 til 2005 (ordinær runde)
Overførsel af bevillinger fra 2004 til 2005 (ordinær runde)
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 31. marts 2005
16. Overførsel af bevillinger fra 2004 til 2005 (ordinær runde)
(KFU 125/2005)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen søges om overførsel af bevillinger på 25,734 mio. kr. fra 2004 til 2005 jf. beregning af overførselsramme, som nævnt under sagsbeskrivelsen.
at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at 26,292 mio. kr. af bevillingsoverførslerne anvendes til formål, der tidligere er truffet politisk beslutning om jf. bilag 1 og bilag 2.
at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at -0,629 mio. kr. af bevillingsoverførslerne anvendes til formål, som Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har politisk besluttet, men ikke Borgerrepræsentationen jfr. bilag 5, side 1.
at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Øko nomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at 1,271 mio. kr. af bevillingsoverførslerne anvendes til formål, der ikke tidligere er politisk besluttet jfr. bilag 5, side 2.
at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at 1,2 mio. kr. finansieres via forpagtningsafgiften for 2005 vedrørende Øksnehallen, Kultur og Fritid konto 3.60.1
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der søges en teknisk omplacering af en bevilling på 0,011 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritid, konto 3.64.1 jfr. bilag 6
at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og
Fritidsforvaltningen til efterfølgende at korrigere kontraktstyrede enheders
bevillinger i 2005, når endelig fordeling af manglende Accenture posteringer
foreligger jfr. 3.at.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2005
Indstillingen blev tiltrådt.
RESUME
Denne indstilling indeholder forslag til bevillingsoverførsler
fra 2004 til 2005.
Kultur- og Fritidsudvalgets overførselsramme er beregnet
således:
Mindreforbrug i 2004 på de
rammebelagte
drifts- og anlægsområder 147,8
Allerede hasteoverført
anlægsbevillinger 117,3 (-)
Allerede
hasteoverført driftsbevillinger 2,0 (-)
Fradrag for mindreforbrug i
forbindelse med
EU valget i 2004 1,2
(-)
Fradrag for feriepengeforpligtelse,
som
Accenture ikke har bogført
i 2004 1,6 (-)
Resterende
overførselsramme 25,7
Indstillingen om overførsel, der samlet beløber sig til 25,7 mio. kr. svarende til den beregnede overførselsramme, indeholder følgende hovedtal (mio. kr.):
Nye aktiviteter (bilag 5 side
2) 1,2
Øvrige overførsler (bilag 1,
2 og 5 side 1) 25,7
I alt 26,9
Reelt meroverførsel der søges finansieret af den
forventede forpagningsafgift
for Øksnehallen
i 2005 1,2