Orientering om budget 2018

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om budgetaftale 2018 til efterretning.

    

2. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om udvalget ønsker at finansiere initiativer, som ikke blev finansieret i budgetaftale 2018, med udvalgets disponible midler.

Problemstilling

Den 8. september 2017 blev der indgået aftale om budget 2018 mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres i den forbindelse om konsekvenserne af aftalen på kultur- og fritidsområdet.

Løsning

Der er i perioden 2018-2020 afsat i alt 195 mio. kr. til service, herunder 19 mio. kr. til afledt service og 192 mio. kr. til anlæg. I det følgende fremgår udvalgte initiativer fra budgetaftalen. De samlede økonomiske konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalget fremgår af bilag 1.

Faciliteter

Der er afsat bevillinger til en række faciliteter, der beskrives nedenfor.

Udstillinger og åbning af Københavns Museum

Med budget 2015 blev der afsat midler til at flytte Københavns Museum til Stormgade. Der er indhentet tilsagn om ekstern finansiering for 18,4 mio. kr., og der forventes tilsagn om yderligere 3,1 mio. kr. hos eksterne fonde. Der er i aftalen afsat 9,3 mio. kr. i medfinansiering af udstillingsproduktionen til Københavns Museum.

Kampsportens Hus

Med budget 2016 blev der afsat midler til planlægning og udvikling af Kampsportens Hus på Skodagrunden. Kultur- og Fritidsforvaltningen er i dialog med flere fonde om medfinansiering af projektet på i alt 60 mio. kr. Der er i aftalen afsat 53,7 mio. kr. i medfinansiering af Kampsportens Hus og 4,9 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til afledt drift.

Det flydende foreningshus

Det flydende foreningshus i Nordhavn skal danne ramme om bydelens foreningsliv og kan rumme bl.a. opbevaring af udstyr til sejlsport, sauna og omklædning. Der er afsat 2,5 mio. kr. i medfinansiering til etablering samt 0,3 mio. kr. i service i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019 og frem til afledt drift.

Byens Hus i Ørestad

By & Havn opfører et beboerhus kaldet ’Byens Hus’ på vegne af de nye grundejere i Ørestad Syd. Der er i aftalen afsat 5 mio. kr. i 2018 i medfinansiering til opgradering af Byens Hus, 2 mio. kr. årligt til drift af huset fra 2021 og frem samt 27 mio. kr. til deponering, så Byens Hus kan udvikles som et kombineret beboer- og kulturhus.

Ungdommens Demokratihus i Kødbyen

Valby Bibliotek og Kulturhus

Der er afsat en planlægningsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2018 til flytning af Valby Bibliotek fra Annexstræde til Valby Kulturhus ved Toftegårds Plads. Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Toftegårds Plads i forbindelse med planlægningsfasen.

Hovedbiblioteket

Der er i aftalen afsat 16 mio. kr. i 2018 til at udskifte varme- og ventilationsanlæggene på Hovedbiblioteket samt at udbedre skader på taget forårsaget af de eksisterende tekniske anlæg.

Vandkulturhus og foreningsfacilitet på Papirøen

Med budget 2017 blev der afsat midler til planlægningsbevilling, arkitektkonkurrence samt køb af byggeret til svømmefacilitet med foreningsfaciliteter og havnebad på Papirøen/Christiansholm. Parterne er enige om, at der skal opføres et vandkulturhus, havnebad og foreningsfaciliteter på Papirøen. Parterne afventer, at arkitektkonkurrencen om faciliteterne afsluttes med henblik på endelig prissætning og fondsdialog om finansiering. Fondsfinansiering er en forudsætning for at kunne indfri det høje ambitionsniveau for byggeriet. Parterne er enige om, at den endelige finansieringsplan godkendes i forbindelse med Overførselssagen 2017-18.

Fodboldinitiativer

I budgetaftalen er der afsat bevilling til igangsættelse af følgende fodboldinitiativer:

• Modernisering af Sundby Idrætspark (18 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 til afledt drift)

• Klubhus Husum Boldklub (6,5 mio. kr. i 2018)

• Kunstgræsbane til Hekla Park, inkl. lys og hegn (5,0 mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. årligt i 2019-2021 i afledt drift)

• Planlægnings- og screeningsbevilling til kunstgræsbane på Nørrebro (0,8 mio. kr. i 2018)  

• Planlægningsbevilling til dræning af fodboldbaner på Damhusengen (0,5 mio. kr. i 2019)

Mindre kulturfaciliteter

I budgetaftalen er der afsat bevillinger til følgende mindre kulturfaciliteter:

• Merudgifter til åbning af Brønshøj Vandtårn (0,9 mio. kr. i 2018)

• Nyt indgangsparti til Kulturstation Vanløse til at forbedre adgangsforholdene (0,3 mio. kr. i 2018)

• Midlertidigt tilskud til Hovedstadens Beredskab for at bevare offentlig adgang til Københavns Brandvæsens Museum (0,5 mio. kr. i 2018)

Andre forvaltningers initiativer relevant for KFU

Der er tre initiativer på Børne- og Ungdomsforvaltningens område, der har relevans for kultur- og fritidsområdet:   

• Anlægsbevilling til udvidelse af skolen i Sydhavnen med udendørs idrætsfaciliteter på den grønne kile ved skolen (1,9 mio. kr.)

• Planlægningsbevilling til ny skolekapacitet i Ørestad Syd inklusive idrætshal, madskole og ungdomsfaciliteter (0,4 mio. kr.)

• Planlægningsbevilling til ny placering af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole i lokalefællesskab på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus (1,1 mio. kr.).

Derudover er Teknik- og Miljøforvaltningens initiativ angående genopretning af Bellahøj Friluftsscene relevant.

Bellahøj Friluftsscene er nedslidt, og i aftalen er der afsat til at gennemføre en række fysiske forbedringer af trapper, siddepladser og scenegulvet. Herudover etableres der mulighed for overdækning samt opbevaring af sceneudstyr. Der af afsat 6,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2018-2019 samt 0,1 mio. kr. i service i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 og frem til drift.

Renoveringer

I budgetaftalen er der afsat anlægsbevillinger til renovering af følgende faciliteter:

• Renovering af Ryparkens Idrætsanlæg (55,1 mio. kr. over to år)

• Renovering af Svanemøllehallen (10,4 mio. kr. over to år)

Der blev i aftalen ikke afsat midler til pakken vedrørende renovering af kultur- og fritidsfaciliteter, som udvalget henviste til budget 2018 den 21. juni 2017.

Tryghed

 Vagtrundering på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner

For at reducere utryghed og hærværk som følge af de udvidede åbningstider er der afsat 6,5 mio. kr. i 2018-2020 til vagtrundering på Kultur - og Fritidsforvaltningens institutioner.

Udsatte børns deltagelse i kultur- og fritidslivet

Igennem de sidste 14 år er udsatte børn og deres forældre i København blevet introduceret til det københavnske kultur- og foreningsliv gennem en række initiativer. Parterne er enige om, at forsætte og udvide indsatsen.

Der er i aftalen afsat midler til:

• FritidsGuiderne KBH (1,4 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. årligt i 2019-2021)  

• FerieCamp Sydhavnen (0,7 mio. kr. årligt i 2018-2021)

• FerieCamp til Bellahøj og Amager Øst (1,4 mio. kr. årligt i 2018-2021)

• Sociale Partnerskaber med udvalgte folkeoplysende foreninger (2,2 mio. kr. årligt i 2018-2021)

• Kontingentstøtte til udsatte børn/unge (0,7 mio. kr. i 2018, 1,2 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021)

• Børne- og Ungekulturpiloterne (0,5 mio. kr. årligt i 2018-2021)

Events, festivaler og turisme

Festivalpulje

Festivalpuljen yder støtte til en række kulturelle festivaler og idrætsbegivenheder i København. I aftalen er puljen forlænget, og der er derfor afsat 14,3 mio. kr. i service i 2019. Det bemærkes, at festivalpuljen, som udløber ultimo 2018, kun er finansieret et-årigt i 2019. Af hensyn til festivalernes behov for planlægning skal de have tilsagn om støtte året før afviklingen af festivalerne, og derfor er udløbet håndteret i budget 2018.

EM i herrefodbold i København 2020

Ved EM i herrefodbold i 2020 skal fire kampe afvikles i København. Af aftalen fremgår, at Københavns Kommune bidrager med 18,1 mio. kr. til arrangementet.

VM i herrehåndbold 2019

VM i herrehåndbold afvikles den 11.-27. januar 2019, hvoraf en række kampe afvikles i Royal Arena. Dansk Håndbold Forbund har ansøgt Københavns Kommune om et tilskud, som bl.a. skal dække aktiviteter i regi af ”Håndbolden tilbage til København”. Der er i aftalen afsat 8,5 mio. kr. som tilskud til arrangementet.

TAP1 Live

Som følge af byudviklingen på Carlsberg er TAP1 Live i gang med at genetablere sig i den tidligere spritfabrik på Kløverparken. Der er afsat 5 mio. kr. til foreningen de næste tre år, hvorefter projektet forventes at være selvfinansierende.

Copenhagen 2021

I anledning af Copenhagen Prides 25 års jubilæum er der afsat 0,3 mio. kr. i 2018 til forberedelsesfasen af megaeventet Copenhagen 2021.

Såfremt København får tildelt værtsskabet til ét eller begge arrangementer er parterne enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen afklarer scenarier for kommunens økonomiske bidrag til afviklingen af arrangementerne og afsøge muligheder for fondsfinansiering mv. frem mod overførselssagen 2017-2018.

Events

Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejder videre med at formulere en ny struktur for strategisk tiltrækning og medfinansiering af megaevents i København, og at den nuværende Copenhagen Eventures styregruppe i den forbindelse nedlægges.

Copenhagen Visitor Service

Copenhagen Visitor Service leverer service til byens gæster og turismeaktører. Bevillingen udløber ultimo 2018. Der er afsat 6,9 mio. kr. årligt i service i 2019-2021 til fortsat drift af Copenhagen Visitor Service.

Udløb

Alle bevillingsudløb på kultur- og fritidsudvalgets område blev finansieret i budgetaftale 2018 med undtagelse af 'Os imellem' på Bremen Teater (0,7 mio. kr. årligt). Det bemærkes, at bevillingen til Copenhagen Film Fund og Interactive Denmark kun er afsat 1-årigt i 2018, og at den afsatte bevilling til Interactive Denmark er 1 mio. kr. lavere end den bevilling, der udløber ultimo 2017.

Samlet set er følgende bevillinger, der udløber, finansieret med budgetaftale 2018.

• CPH Volunteers (1,5 mio. kr. i 2018, 1 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020-2021)
• Dansk Jødisk Museum (1,0 mio. kr. i 2018-2021)
• Københavns Drengekor (0,7 mio. kr. i 2018-2021)
• Karens Minde Kulturhus - udvidet åbningstid (0,3 mio. kr. i 2018-2021)
• Lokalhistoriske arkiver (0,2 mio. kr. i 2018-2021)
• Interactive Denmark (1,0 mio. kr. i 2018)
• Copenhagen Film Fund (8,0 mio. kr. i 2018)

Øvrige initiativer, der er finansieret med budgetaftale 2018

Udover ovenstående er der afsat bevillinger til følgende initiativer.

• Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg (0,7 mio. kr. i 2018)
• Forenings- og aftenskolepakke (9,0 mio. kr. årligt i 2018-2021)
• Pulje til tværgående bydelsindsatser (1,4 mio. kr. i 2018)
• Den jødiske begravelsesplads (0,2 mio. kr. årligt i 2018-2021)
• Jazzhus Montmartre (0,7 mio. kr. årligt i 2018-2020)
• Fit for Kids (0,4 mio. kr. i 2018, og 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2021)
• Årskort til pensionister til kommunens museer og kunsthal (0,3 mio. kr. i 2018)
• Teaterordning på plejehjem (0,3 mio. kr. i 2018 og 2019)
• Screen Base (1,5 mio. kr. i 2018)
• Dansk-kinesisk samarbejde om innovationscenter (0,3 mio. kr. årligt i 2018-2021)

Initiativer som ikke blev finansieret med budgetaftale 2018

Budgetønsker henvist af Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen, som ikke blev finansieret med budgetaftale 2018 fremgår af bilag 2, tabel 2.1. Medlemsforslag, som ikke er finansieret med budgetaftale 2018, fremgår bilag 2, tabel 2.2.

Udvalget kan vælge at finansiere udvalgte initiativer på service et eller flerårigt med udvalgets disponible midler (se bilag 2, tabel 2.1). Udvalget har 4,2 mio. kr. i disponible midler i 2018 og 8,2 mio. kr. i 2019.

Der henvises til en sag på dagsordenen, hvor udvalget skal beslutte prioritering af mindreforbrug på 7,5 mio. kr. indmeldt i halvårsregnskabet, som er anlægsmidler.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser medmindre udvalget beslutter at finansiere initiativer, som ikke er finansieret i budgetaftale 2018.

Videre proces

Borgerrepræsentationen andenbehandler budgetforslag 2018 den 5. oktober 2017.

Mette Touborg

                                        / Annegrete Vallgårda

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 28. september 2017:

Følgende repræsentanter fra KPH havde inden behandlingen af punktet foretræde for udvalget om sagen:

Anne Katrine Heje Larsen og Tobias Ankjær Jeppesen.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at behandle dagsordenens punkt 6 og punkt 7 under et.

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen om budgetaftale 2018 til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede følgende udmøntning af anlægspuljen på 7,5 mio. kr. samt finansiering af initiativer, som ikke blev finansieret i budgetaftale 2018, med udvalgets disponible midler (beløb i mio.kr.)

Herudover blev Kultur- og Fritidsforvaltningen anmodet om at vende tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til følgende sager:

Kulturvaneundersøgelse

Beskrivelse af status for forvaltningens arbejde og bud på hvilke data om børns kulturforbrug og præferencer som forvaltningen allerede har eller kunne få ved løbende struktureret dataindsamling af egne/interne data, f.eks. igennem det strategiske samarbejde med Billetto, AOF/GoJoin, Fritidsguiderne/Ferie camps, Sociale partnerskaber og folkeoplysningsområdet i det hele taget, evt. suppleret med faste e-surveys og lign.

Nattelivsområdet, herunder festivalplads

Udarbejde en indstilling med beskrivelse af forskellige muligheder for initiativer inden for nattelivsområdet, herunder samarbejde med Roskilde Festivalen, forsøg med natteværter og festivalplads på Refshaleøen i forbindelse med en kulturel udvikling af området.

Halgulve

Beskrivelse af hvor problemet er størst og akut og hvorfor institutionerne ikke har sparet op selv/hvordan KFF vil sikre at der bliver sparet op decentralt til de basale vedligeholdelsesopgaver, jf. budgetaftalen 2018 om udvikling af en model for indvendig vedligehold.

Papirøen

Beskrivelse af muligheden for at leje sig ind og i givet fald henvisning af flytning af bibliotek til overførselssagen.

Fodboldpakke

Udarbejde pakke til overførselssagen med en rækkefølgeplan på de næste 10 baner (f.eks. KFUM, Vanløse, Otto Busses Vej og BUF-baner). Rækkefølgeplanen skal sendes i høring, bl.a. i DBU København.