Udmøntning af øget servicebevilling til Københavns Biblioteker 2026-2029

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender scenarie A eller B for den økonomiske fordeling mellem bemanding, materialer og aktiviteter i 2026-2029:
   • Scenarie A: den procentvise fordeling mellem bemanding, aktiviteter og materialer lægger sig op ad budgetforslagets fordeling.
   • Scenarie B: den procentvise fordeling fastsættes med en større vægtning af bemanding end i budgetforslaget.

    

2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at midlerne anvendes målrettet i tråd med de strategiske indsatser i KUBI-planen.

    

3. at Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter kvoterne for e-Reolen og Filmstriben i 2026.

Problemstilling

Forhandlingerne om Budget 2026 resulterede i en bevilling på 20 mio. kr. årligt i 2026-2029 til ekstra biblioteksbemanding, samt forøget materiale- og aktivitetsbudget på Københavns Biblioteker. Bevillingen blev givet kort efter vedtagelsen af KUBI-planen og en periode med offentlig og politisk debat om bibliotekstilbuddet i København.

Budgetforslagets scenarie 2 var oprindeligt på 27,9 mio. kr. årligt (scenarie 1 var 50,2 mio. kr. årligt). Det er derfor nødvendigt med en nedskalering, men budgetaftalen angiver ikke den økonomiske vægtning mellem bemanding, materialer og aktiviteter eller konkrete initiativer. Det er derfor relevant, at Kultur- og Fritidsudvalget anviser rammerne for anvendelsen af midlerne i 2026-2029.

Løsning

Økonomisk fordeling

Forvaltningen foreslår to scenarier for den økonomiske fordeling:

• Scenarie A: den procentvise fordeling mellem bemanding, aktiviteter og materialer lægger sig op ad budgetforslagets fordeling.(budgetnotatet er vedlagt som Bilag 1).
• Scenarie B: den procentvise fordeling fastsættes med en større vægtning af bemanding end i budgetforslaget.

Økonomien i scenarierne vises i tabellen nedenfor:

Forvaltningen anbefaler scenarie A, der er i tråd med budgetforslaget og afspejler biblioteksbrugernes prioriteringer. Brugerne lægger særlig stor vægt på materialeudvalget (jf. forvaltningens undersøgelse ’Barometer for brugertilfredshed 2022’ samt Moos-Bjerres segmenteringsundersøgelse fra 2023). En prioritering af materialer og aktiviteter understøtter også KUBI-planens ambition om at tiltrække flere københavnere, herunder nye brugere.

• Bemanding: Bemandingsmidlerne svarer i scenarie A til ca. 400 biblioteksmedarbejdertimer om ugen (ved mandag-lørdag, 50 uger årligt og effektiv AC-timepris). Midlerne i scenarie B svarer til ca. 570 medarbejdertimer. 1 medarbejdertime er ikke ensbetydende med 1 bemandet åbningstime. Det skyldes bl.a., at nogle biblioteker kræver mere personale på vagt samtidigt pga. uro eller publikumsrum på flere etager. Desuden afhænger det mulige øgede timeantal af den overenskomst, som medarbejderne er indplaceret på, og om timer placeres udenfor normal arbejdstid fx søndage.

   

• Materialer: Materialemidlerne anvendes til en væsentlig forbedring af tilbuddet. Dette er forskelligt fra forlængelsen af den øgede materialebevilling (også Budget 2026), som blev givet for at kunne opretholde det nuværende niveau for materialesamlingen.

   

• Aktiviteter: Det foreslås at fastholde aktivitetsmidlerne i forhold til budgetforslaget (1,2 mio. kr.) for at sikre, at beløbet får reel effekt i praksis.

I bilag 2 illustreres scenarierne for den økonomiske fordeling samt eksempler på, hvordan den målrettede udmøntning kan se ud.

Målrettet udmøntning af bevillingen

Uanset valg af økonomisk fordeling foreslår forvaltningen, at bevillingen indholdsmæssigt udmøntes i tråd med de strategiske indsatser i KUBI-planen på hvert af de tre områder.

Bemanding og aktiviteter

Det vil betyde, at midlerne til bemanding og aktiviteter ikke blot fordeles jævnt/lige til byens 20 biblioteker, men i stedet, at bemandingen målrettes, der hvor behovet er størst jf. KUBI-planen. Bemanding og aktiviteter kunne fx målrettes til:  

• Børn og unge
• Lokale samlingspunkter
• Voksne og tryghed

Det er forvaltningens vurdering, at en målrettet udmøntning af midlerne vil have større effekt end en generel forøgelse af den bemandede åbningstid på alle biblioteker. Det giver også mulighed for at tilpasse tilbuddet i forhold til udvikling i besøg, udlån eller tilfredshed over den 4-årige periode.

Materialer

Tilførsel af yderligere midler til materialer kan bidrage til opfyldelsen af KUBI-planens ambition om at skabe flere læselystne københavnere, særligt blandt børn og unge. Det giver også mulighed for at afhjælpe udfordringen fra faldende gebyrindtægter, som ellers bidrager til at finansiere materialesamlingen.

Forøgelsen af bevillingen foreslås især anvendt til indkøb af fysiske bøger, bl.a.:

• Øget tilførsel og udskiftning af bøger for at imødekomme den voksende efterspørgsel til alle aldre, men med størst vægt på børnebøger, som slides hurtigere.
• Indkøb til bestemte genrer i samlingen og indkøb af mere faglitteratur.
• Nedbringelse af lange reservationskøer og flere bøger i biblioteksrummene, som har været efterlyst i den offentlige biblioteksdebat i de seneste år.

Kvoter på eReolen og Filmstriben

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter digitale bøger indstiller forvaltningen, at de månedlige kvoter på eReolen øges fra 5 e-lydbøger og 5 e-bøger til 7 e-lydbøger og 7 e-bøger i 2026. Forvaltningen skønner, at det vil medføre en merudgift på 0,5-1,0 mio. kr. oven i den generelle stigning. Opjustering af kvoterne anbefales derfor, hvis udvalget prioriterer scenarie A. Udviklingen i udlån og udgifter er illustreret i bilag 3.

Forvaltningen indstiller, at den nuværende kvote på Filmstriben på 10 point per måned fastholdes.

Politisk handlerum

Kultur- og Fritidsudvalget kan angive en anden økonomisk fordeling end de skitserede scenarier. Forvaltningen har i bilag 2 givet eksempler, såfremt forvaltningen får mandat til at udmønte bevillingen i tråd med KUBI-planen. Udvalget kan i stedet beslutte, at bevillingen til bemanding og aktiviteter skal fordeles ligeligt til alle byens biblioteker, eller at der skal fokuseres på en specifik målgruppe. Hvad angår digitale materialer, kan udvalget fx vælge at fastholde det nuværende niveau for kvoter på eReolen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen igangsætter udmøntningen efter udvalgets beslutninger. Nogle initiativer kan igangsættes på kort sigt, mens andre kan kræve yderligere planlægning eller periodisering af midlerne ud i årene. Der følges løbende op på effekten af bevillingen fx i bibliotekernes årlige nøgletalsrapport.

Mikkel Boje/  

 Jakob Heide Petersen og Louise Friis Pedersen