B-sag: Servicemidler til etablering af Broboldbane i DGI Byen

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der anvendes servicemidler fra forenings- og aftenskolepakken til at øge lejebetalingen til DGI Byen med 2,4 mio. kr., og at forenings- og aftenskolepakken tilsvarende modtager 2,4 mio. kr. (P/L 2023) i anlægsmidler og tilhørende anlægsmål i 2023 fra Broboldprojektet.

Problemstilling

I forbindelse med Budget 2020 blev der afsat midler til en række broboldbaner, herunder til en ny kunstgræsbane på taget af DGI Byens P-hus. Banen er klar til at blive realiseret og forventes ibrugtaget ultimo april. Midlerne skulle oprindeligt udbetales som et anlægstilskud, og midlerne er derfor afsat på anlæg. Det har imidlertid vist sig, at det ikke er muligt at udbetale anlægstilskud til en aktør med blandede aktiviteter som DGI  Byen. I stedet øges lejebetaling for Københavns Kommunes brug af DGI Byens faciliteter via servicemidler i forenings- og aftenskolepakken.

Løsning

DGI Byen er en aktør, der er karakteriseret ved at have blandede aktiviteter, herunder kommercielle aktiviteter, og det er derfor ikke muligt for Kultur- og Fritidsforvaltningen at udbetale et anlægstilskud på 2,4 mio. kr. (P/L 2023) til realisering af en broboldbane. Midlerne er afsat på anlæg med tilhørende anlægsmåltal og kan ikke konverteres til servicemidler, da Københavns Kommunes servicemåltal i 2023 er fuldt ud benyttet efter Overførelsessagen 2022-2023.

Københavns Kommunes køb af facilitetstider i DGI Byen til foreningsformål på folkeoplysningsområdet kan i stedet hæves med 2,4 mio. kr. i 2023 via servicemidler i Forenings- og aftenskolepakken, som vil få overført et tilsvarende beløb på anlægsrammen inkl. anlægsmåltal til at realisere projekter inden for pakkens formål.

Københavns Kommune køber i dag dispositionsret til 50 % af tiden i DGI Byens faciliteter. Denne betaling udgør i 2023 ca. 28 mio. kr. Ved at anvende midler fra Forenings- og aftenskolepakken kan denne lejebetaling hæves til cirka 30,4 mio. kr. i 2023 mod, at Københavns Kommune inden for en nærmere aftalt ramme gives dispositionsret til kunstgræsbanen i de næste 10 år.

Ernst & Young har i 2018 vurderet det markedskonforme lejeniveau for Københavns Kommunes brug af DGI Byens idræts- og svømmefaciliteter til at andrage mellem 30,3-34,5 mio. kr. afhængigt af afkastningsgrad og uden prisfremskrivning i forhold til for eksempel diskonteringsrenten. Horten har i 2020 og 2021 vurderet, at en lejebetaling på cirka 36 mio. kr. vil være inden for den markedskonforme ramme. Det vurderes dermed stadig at være inden for den markedskonforme lejebetaling for brugen af DGI Byens idræts- og svømmefaciliteter at hæve lejebetalingen i 2023 med 2,4 mio. kr. til ca. 30,4 mio. kr.

Økonomi

Der anvendes servicemidler for 2,4 mio. kr. (P/L 2023) fra Forenings- og aftenskolepakken til at øge lejebetalingen til DGI Byen. Forenings- og aftenskolepakken tilføres tilsvarende 2,4 mio. kr. (P/L 2023) i anlægsmidler og anlægsmåltal til udmøntning af pakkens formål.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen indgår aftale med DGI Byen om at øge lejebetalingen i 2023 med 2,4 mio. kr. samt om rammerne for dispositionsretten til kunstgræsbanen på taget af P-huset.

De bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingen i forhold til anlægsmidlerne vil blive håndteret i kommende sag om bevillingsmæssige ændringer i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Søren Tegen Pedersen 

       /Mads Kamp Hansen