Idræts- og Kulturhuset i Holmbladsgade - merudgifter og projektændring
Idræts- og Kulturhuset i Holmbladsgade - merudgifter og projektændring
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 24. februar 2005
Sager til beslutning
7. Idræts- og Kulturhuset i Holmbladsgade - merudgifter og projektændring
(KFU 57/2005)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,
at Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling på 2,455 mio. kr. (2005 p/l) til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid konto 0.30.3 til dækning af merudgifter ved etablering af Idræts- og Kulturhus på Holmbladsgade 55-71
at der anvises kassemæssig dækning på 2,455 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2005, konto 0.30.1 (driftsmidler for 2005)
at 2 mio. kr af de 4 mio. kr. (2004 p/l), som BR den 26. februar 2004 (BR 64/04) traf principbeslutning om at anvende til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid funktion 0.30.1 som et rammeløft i budget 2006 og frem (drift af Idræts- og Kulturhus i Holmbladsgade), anvendes til dækning af merudgifter i 2006 til etablering af Idræts- og Kulturhus på Holmbladsgade 55-71
at det justerede
projektforslag for Idræts- og Kulturhuset på Holmbladsgade 55-71 godkendes.
RESUME
Borgerrepræsentationen besluttede den 26. februar 2004 at etablere et Idræts- og Kulturhus i Holmbladsgade (BR 64/04), og i den forbindelse overgik sagen fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. De samlede anlægsudgifter blev opgjort til i alt 46,85 mio. kr. Heraf skulle Københavns Kommune finansiere de 26,85 mio. kr. fra bevillingen til Kultur- og Idrætsplanen. Lokale- og Anlægsfonden skulle dække de resterende 20 mio. kr.
Den videre projektering har vist, at der er uforudsete udgifter, som fordyrer projektet med 10,61 mio. kr. Overskridelsen skyldes stigende stålpriser, jordoprensning, udgifter til brandsikring og følgeudgifter.
I budget 2005 er der afsat 6 mio. kr. til dækning af merudgifter til etableringen af Idræts- og Kulturhus i Holmbladsgade (BR 369/04). Endvidere er der kommet et tilskud på 155.000 kr. fra Oliebranchens Miljøpulje til oprensning. Den resterende merudgift på 4,455 mio. kr. foreslås dækket af de driftsmidler, som spares på grund af projektets forsinkelse.
Udformning
Det har været nødvendigt at justere Teamets forslag til den indre udformning af anlægget. Ændringerne er udgiftsneutrale.
SAGSBESKRIVELSE
Anlægsudgifterne til at realisere Idræts- og Kulturhuset i Holmbladsgade bliver 10,61 mio. kr. større end oprindeligt forudsat. Overskridelsen skyldes stigende stålpriser, jordoprensning, udgifter til brandsikring og følgeudgifter.
Endvidere har det været nødvendigt at justere Teamets (ingeniør, entreprenør og arkitekt) oprindelige forslag til den indre udformning af anlægget. Ændringerne er udgiftsneutrale.
Baggrund
Borgerrepræsentationen besluttede den 26. februar 2004 at etablere et Idræts- og Kulturhus i Holmbladsgade (BR 64/04). I forbindelse med Borgerrepræsentationens beslutning blev sagen om Idræts- og Kulturhuset overført fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.
De samlede anlægsudgifter for Idræts- og Kulturhuset blev opgjort til i alt 46,85 mio. kr. Heraf skulle Københavns Kommune finansiere 26,85 mio. kr. fra bevillingen til Kultur- og Idrætsplanen. Lokale- og Anlægsfonden skulle dække de resterende 20 mio. kr.
Lokale- og Anlægsfonden har finansieret udgifterne til udvikling af projektet frem til og med 1. fase af projekteringen. Udgifterne hertil var i alt 925.000 kr.
Merudgifter
Projekteringen har vist, at der er uforudsete udgifter, som fordyrer projektet med 10,61 mio. kr. Overskridelsen skyldes primært merudgifter til stigende stålpriser, jordoprensning, udgifter til brandmaling og følgeudgifter, jf. nedenstående oversigt:
|
|
Budget v/BR 64/04 |
Revideret budget |
Diff. |
|
|
15-01-2004 |
3/2-2006 |
|
|
1) Samlede
anlægsudgifter |
35.175.110 |
33.620.451 |
1.554.659 |
|
2) Miljøudgifter
inklusiv rydning af grund og ekstra fundering |
3.000.000 |
7.623.200 |
-4.623.200 |
|
3) Prisstigninger på
stål |
0 |
3.023.000 |
-3.023.000 |
|
4) Brandsikring |
0 |
806.621 |
-806.621 |
|
5) Følgeudgifter,
almen prisstigning, rådgivning m.v. |
5.273.740 |
6.315.001 |
-1.041.261 |
|
6) Bygherreudgifter
samt idrætskonsulent |
2.850.000 |
5.520.577 |
-2.670.577 |
|
I alt |
46.298.850 |
56.908.850 |
-10.610.000 |
1) Samlede
anlægsudgifter
Som følge af merudgifterne blev Teamet bedt om at finde besparelser i projektet. Besparelsen på ca. 1,5 mio. kr. er bl.a. fundet ved ændringer af de bærende konstruktioner inkl. fundamenter m.m. Ændringerne har ingen brugsmæssig betydning.
2) Miljøudgifter m.v.
Af den oprindelige indstilling (BR 64/04) fremgik det, at ejendommen i 1986 blev registreret som affaldsdepot. Akzo Nobel A/S foretog i 1998 en miljøundersøgelse. På baggrund af den anslog Miljøkontrollen, at afværgeforanstaltningerne højst ville udgøre mellem 2,5 og 3,5 mio. kr. Som følge heraf fik kommunen et afslag i prisen på 3,5 mio. kr. i forhold til den værdi, Økonomiforvaltningen vurderede ejendommen ville have i oprenset stand.
Endvidere fremgik det, at Kultur- og Fritidsudvalget ville få forelagt sagen, når der var en endelig afklaring af udgifterne til oprensning af grunden. Udgifterne afhænger af de betingelser til oprensning og afværgeforanstaltninger, som Miljøkontrollens stiller i sin tilladelse til anvendelsen af grunden.
I forbindelse med myndighedsbehandlingen har Miljøkontrollen stillet krav om supplerende undersøgelser. Undersøgelserne har vist, at grunden er mere forurenet end hidtil antaget. Det indebærer udgifter til deponering af forurenet jord, etablering af udluftning af terrændæk, entreprenør, etablering af pumpebrønd og ekstra fundering.
Der var afsat 3 mio. kr. til dækning af jordforurening. De
samlede udgifter som følge af forurening, geotekniske undersøgelser m.v.
beløber sig til 7,62 mio. kr. Merudgiften er dermed 4,62 mio. kr.
Undersøgelserne af jordens forurening på nuværende tidspunkt er så omfattende som muligt, inden man foretager selve udgravningen. Ved udgravningen kan der forekomme yderligere uforudset forurening. Af Miljøkontrollens § 8 tilladelse fremgår det, at der i så tilfælde kan komme efterfølgende krav vedrørende deponering af jorden m.v.
Med de nuværende undersøgelser forventes der ikke yderligere ud gifter som følge af miljøforureningen af grunden.
3) Stigende stålpriser
Et voldsomt opkøb fra kinesisk side har betydet, at stålpriserne er steget med mere end 50 pct. fra december 2003 til medio juli 2004. Stigningen er markant større end den, der har været de sidste 10-15 år. Der anvendes omkring 200 tons råstål i bygningen. Merudgiften hertil er 3 mio. kr.
4) Brandsikring
Der er myndighedskrav om, at bygningen skal behandles efter de nyeste brandkrav. Kravene er fremsat efter teamets aflevering af tilbud.
Brandmyndighederne har stillet krav om, at bygningens
stålsøjler skal brandmales. Udgifterne til bl.a. brandprøver og brandteknisk
dokumentation stillet af Københavns Brandvæsen og Dansk Brand- og
sikringsteknisk Institut er 0,8 mio. kr.
5) Følgeudgifter
Miljøkontrollens behandling af sagen har varet længere end forventet, og der har været behov for en række supplerende undersøgelser af grunden for at få den nødvendige § 8 tilladelse til iværksættelse af gravearbejdet. Derudover har der været forhandlinger med Teamet som følge af merudgifterne.
Som følge heraf er byggestart rykket til marts 2006. Tidsforskydningen indebærer uforudsete udgifter til almindelig prisfremskrivning (eksklusiv prisstigning på stål).
Derudover har det længere tidsforløb og forhandlingerne med Teamet fordyret udgiften til bygherrerådgivning og projektledelse. De samlede ekstra følgeudgifter er på ca. 1 mio. kr.
6) Bygherreudgifter og
idrætskonsulent
Som følge uvisheden om den fremtidige prisudvikling for
stålpriser og forløbet med forhandlinger med Teamet, skal der afsættes midler
til uforudsete udgifter. På den baggrund er der afsat 1 mio. kr. til uforudsete
udgifter. Derudover har der været udgifter til landmåler, bygherrerådgivning og
entrepriseforsikring m.m. på knap 1.
mio. kr.
Med kultur- og idrætsplanen for Holmbladsgadekvarteret blev Foreningen til Fremme af Idræt I Holmbladsgade (FFIH) oprettet i marts 2001. Det skete på initiativ af Københavns Kommune og Idrætspolitisk Idéprogram. Siden har FFIH arbejdet for et stærkere og mere synligt idrætsliv.
For at sikre kontinuiteten i aktiviteterne, det idrætslige liv og det netværk, som er skabt så det kan indgå i Idræts- og Kulturhuset, når det åbner indgår det i budgettet, at konsulentstillingen forlænges for perioden 1. januar 2005 til 31. marts 2006. Udgiften hertil er 765.000 kr.
***
Justering af projektet
Under detailprojekteringen af Idræts- og Kulturhuset i Holmbladsgade blev det klart, at Teamets oprindelige projektforslag om den indre udformning ikke kunne realiseres. Der er udarbejdet et revideret forslag, jf. følgende.
Det oprindelige
forslag
Ifølge det oprindelige projektforslag ville hallen bestå af en stålkonstruktion beklædt med en membran af polycarbonat, som dækker et areal på ca. 2600 m2. I hallen etableres en arena med samme mål som en indendørs håndboldbane.
Det indgik, at der var en række mindre lokaler i form af containere til omklædning, cafe og rum til forskellige typer sports- og andre aktiviteter med et samlet etageareal på ca. 600 m2. Det samlede gulvareal (bruttoetageareal) ville blive ca. 3200 m2.
Planen var, at "containerne" placeredes oven på hinanden i et dynamisk mønster, der udnyttede det store, åbne volumen, dannet af den ydre membran. "Containersystemet" var forberedt for udbygning og udvidelse, således at husets funktioner kunne ændres og følge områdets udvikling.
Baggrunden for justeringerne
I forbindelse med detailprojekteringen er der fremsat ønske og forslag om etablering af nogle større aktivitetsarealer og lukkede rum til bl.a. dans/aerobic/kampsport samt teater m.m. Det vil sige arealer på mellem 50-150 m2.
Derudover fordrer de tekniske installationer og afløbsforholdene, at cafeen, toilet- og badefaciliteter får en permanent placering.
Arealet i stueplan vil derfor have en permanent karakter, og da der samtidig er tale om relative store rumstørrelser, vil den oprindelige tanke, om at funktionerne skulle indrettes i flytbare "containere", være vanskelig at realisere.
Dertil kommer, at der skulle opføres en stålkonstruktion med betondæk, hvor containerne i stål skulle placeres. Som følge af prisstigningerne på stål ville containerløsningen derfor medføre yderligere merudgifter.
Den
nye løsning giver lidt mere areal – en forøgelse af bruttoetagearealet på 250
kvadratmeter - og Teamet opfylder samtlige krav til de forskellige rum og deres
størrelse. I forhold til "containersystemet" mistes fleksibiliteten, fordi de
nye rum ikke kan flyttes rundt. Derimod bibeholdes muligheden for en
efterfølgende udbygning i højden. Lokale- og Anlægsfonden og Kultur- og
Fritidsforvaltningen vurderer samstemmende, at der med justeringerne fortsat er
tale om et markant projekt, der favner de ideer, der ligger bag samarbejdet om
projektet. Ændringerne har været forelagt kommende brugere på et worksho
Det
bemærkes, at ændringerne vedrørende indretningen er udgiftsneutrale.
ØKONOMI
Ved vedtagelsen af budgettet for 2005 traf Borgerrepræsentationen beslutning om, at bevilge 6 mio. kr. til dækning af merudgifter til etableringen af Idræts- og Kulturhus i Holmbladsgade (BR 369/04). Endvidere er der kommet et tilskud på 155.000 kr. fra Oliebranchens miljøpulje til oprensning.
Den samlede merudgift er på 10,61 mio. kr. Den resterende merudgift er følgelig på 4,455 mio. kr, som foreslås dækket af de driftsmidler, som spares på grund af projektets forsinkelse. Såfremt indstillingen tiltrædes, anvises der kassemæssig dækning på 2,455 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2005, konto 0.30.1 (driftsmidler for 2005).
Derudover træffes principbeslutning om, at 2 mio. kr af de 4 mio. kr., som BR den 26. februar 2004 (BR 64/04) traf principbeslutning om at anvende til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid funktion 0.30.1 som et rammeløft i budget 2006 og frem (drift af Idræts- og Kulturhus i Holmbladsgade), anvendes til dækning af merudgifter i 2006 til etablering af Idræts- og Kulturhus på ejendommen beliggende Holmbladsgade 55-71.
Skematisk oversigt i mio. kr.:
|
Samlede
merudgift |
10,610 |
|
BR
Bevilling (BR 369/04) |
-6,000 |
|
Tilskud fra
Oliebranchens miljøpulje |
-0,155 |
|
Resterende finansieringsbehov |
4,455 |
|
|
|
|
Konvertering
af driftsmidler for 2005 |
2,455 |
|
Principbeslutning
om konvertering af driftsmidler for ½ år i 2006 |
2,000 |
|
Finansiering
ved tiltrædelse af indstilling |
4,455 |
MILJØVURDERING
Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af
Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste. Til den konkrete sag er knyttet miljømålsætninger for jord:
Strategi for indsats
mod jord- og grundvandsforurening
Miljøkontrollen stillede krav om supplerende undersøgelser.
Som nævnt viser undersøgelserne, at grunden er mere forurenet end forventet.
Grunden skal derfor oprenses, hvilket medfører udgifter til deponering af
forurenet jord, etablering af udluftning af terrændæk, entreprenør og etablering
af pumpebrønd og ekstra fundering.
BILAG
1. Tegningsmateriale
/