Bellevue Strandparks budget for 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 22. november 2001

3. Bellevue Strandparks budget for 2002

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen godkender budgetforslaget for I/S Bellevue Strandpark for 2002

at Borgerrepræsentationen godkender tilskuddet på 192.000 kr. til I/S Bellevue Strandpark i 2002

at der anvises dækning for beløbet på Kultur- og Fritidsudvalgets konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter (Bellevue Strandpark).

Ifølge vedtægterne for I/S Bellevue Strandpark skal driftsbudgetter godkendes af stifternes kommunalbestyrelser/amtsråd.

Budgetforslaget for 2002 balancerer med 1,796 mio. kr. i udgifter og indtægter. Budgetrammen er fremskrevet med 3 pct. i forhold til 2001. Inden for budgetrammen er der sket mindre forskydninger posterne imellem.

Københavns Kommunes bidrag på 192.000 kr. er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2002.

Bestyrelsen for Bellevue Strandpark har den 10. maj 2001 godkendt budgetforslaget for 2002, herunder interessenternes bidrag. Ifølge § 5 i vedtægterne for I/S Bellevue Strandpark skal driftsbudgetterne godkendes af stifternes kommunalbestyrelser/amtsråd.

Budgetforslaget for 2002 balancerer med 1,796 mio. kr. i udgifter og indtægter. Budgetrammen er fremskrevet med 3 pct. i forhold til 2001. Inden for budgetrammen er der sket mindre forskydninger posterne imellem. Således er den største budgetpost (personale) fremskrevet med 3,6 pct., mens de øvrige poster enten er fastholdt i 2001-prisniveau eller fremskrevet med mindre end 3 pct.

Interessenternes tilskud udgør, som det var tilfældet i budget 2001, 80 pct. af omsætningen. I budgetforslaget for 2002 ændres der ikke ved interessenternes forholdsmæssige betalinger. Københavns Kommunes bidrag i 2002 udgør 192.000 kr. mod 186.000 i 2001. Beløbet er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2002. Det indstilles, at godkende 2002-budgetforslaget for Bellevue Strandpark.

Der er ikke foretaget miljøvurdering.

Der anvises dækning for beløbet på konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter (Bellevue Strandpark).

Budget ex. moms kr. 184.000

Budget incl. moms kr. 202.000

2002-tilskud kr. 192.000

1. Budgetforslag for Bellevue Strandpark 2002 af 27. april 2001

Ida Munk