Budgetforslag 2002
Budgetforslag 2002
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 22. marts 2001
2. Budgetforslag 2002
(KFU 101/2001)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter det vedlagte materiale om forslag til budget 2002,
at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at tilføre omdisponeringspuljen de engangsudgifter, som var indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2001. Såfremt dette tiltrædes, udgør omdisponeringspuljen 13,566 mio. kr.
RESUME
Økonomiudvalget tiltrådte den 23. januar 2001, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde et budgetbidrag for år 2002 indenfor en samlet nettodrifts- og anlægsramme på 539,034 mio. kr. I forhold til denne budgetramme, har Økonomiforvaltningen i brev af 14. februar 2001 (bilag 2) meddelt, at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme vil blive yderligere korrigeret med –5,111 mio. kr. Denne korrektion indeholder dog fejlagtigt en korrektion vedrørende Østerbro Svømmehal, som der allerede er blevet korrigeret for. Derfor udgør rammekorrektionen i forhold til den oprindelige udmelding 9,358 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2002 udgør herefter 548,392 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 1. maj 2001 sende udvalgets budgetbidrag til Økonomiudvalget.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiudvalget tiltrådte den 23. januar 2001, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde et budgetbidrag for år 2002 indenfor en samlet nettodrifts- og anlægsramme på 539,034 mio. kr. I forhold til denne budgetramme, har Økonomiforvaltningen i brev af 14. februar 2001 (bilag 2) meddelt, at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme vil blive yderligere korrigeret med –5,111 mio. kr. Denne korrektion indeholder dog fejlagtigt en korrektion vedrørende Østerbro Svømmehal, som der allerede er blevet korrigeret for. Derfor udgør rammekorrektionen i forhold til den oprindelige udmelding 9,358 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2002 udgør herefter 548,392 mio. kr.
Tabel 1 viser en opgørelse over hvilke ændringer i budgetrammen, der er foretaget siden den 1. februar 2001 – fordelt på budgetområder i Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Tabel 1. Kultur- og Fritidsudvalgets nettodrifts- og anlægsbudget i 2002 i 1.000 kr.
|
Budget 2000 af 1. februar 2001 |
Ramme- korrektioner |
Ændringer inden for udvalgets ramme |
Budget 2002 af 22. marts 2001 |
|
|
Sekretariat |
23.082 |
0 |
23.082 |
|
|
Økonomi |
61.387 |
1.134 |
-1.021 |
61.500 |
|
Personale |
12.983 |
275 |
-173 |
13.085 |
|
Idrætssekretariatet |
1.135 |
0 |
1.043 |
2.178 |
|
Københavns Idrætsanlæg |
122.673 |
0 |
0 |
122.673 |
|
KUC |
29.682 |
0 |
0 |
29.682 |
|
Kulturudvikling |
104.189 |
-1.655 |
102.534 |
|
|
Bibliotekerne |
152.970 |
0 |
152.970 |
|
|
FOS |
156.447 |
0 |
156.447 |
|
|
Ejendomsdrift |
-133.682 |
-3.872 |
-137.554 |
|
|
Anlæg |
3.645 |
7.949 |
-3.365 |
8.229 |
|
Omdisponerings-pulje |
4.523 |
9.043 |
13.566 |
|
|
I alt |
539.034 |
9.358 |
0 |
548.392 |
Rammekorrektioner
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme er blevet korrigeret i forhold til en række beslutninger i Borgerrepræsentationen. Desuden blev Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme korrigeret med 45,327 mio. kr. som følge af ophøret af bydelsforsøget samt -9,346 mio. kr. som følge af en udskydelse af anlægsudgifterne. I Økonomiudvalgets oprindelige udmelding af 23. januar 2001 udgjorde Kultur- og Fritidsudvalgets samlede rammekorrektion –35,782 mio. kr.
I forhold til denne rammekorrektion har Økonomiforvaltningen meddelt, at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme bliver yderligere reduceret med 5,111 mio. kr. Som nævnt tidligere indeholder denne korrektion dog fejlagtigt en korrektion vedrørende Østerbro Svømmehal, som der allerede er blevet korrigeret for. Derfor udgør rammekorrektionen i forhold til den oprindelige udmelding 9,358 mio. kr. Årsagerne til rammekorrektionen er
- en ændring i beregningen af fordelingen af udskydelse af anlægsudgifter
- udmøntning af puljen til rådighedsløn
- korrektion i forbindelse med Kultur- og Idrætsplanen i Holmbladsgadekvarteret.
Nedenfor fremgår en beskrivelse af rammekorrektionerne på 9,358 mio. kr., fordelt på budgetområderne i Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Økonomi: 1,134 mio. kr.
- Kultur- og Idrætsplan – Holmbladsgade: 1,134 mio. kr.
I budgetrammen af 23. januar 2001 var der fejlagtigt indarbejdet en rammekorrektion på –1,134 mio. kr. I rammeudmeldingen af 14. februar 2001 er dette blevet rettet. Dette betyder, at budgetrammen forøges med 1,134 mio. kr. i forhold til Økonomiudvalgets januar-udmelding.
Personale: 0,275 mio. kr.
- Rådighedsløn: 0,275 mio. kr.
Økonomiudvalget har besluttet (ØU 9/2001) at fordele puljen til rådighedsløn i 2002. Der bliver overført 275.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets budget.
Anlæg: 7,949 mio. kr.
- Østerbro Svømmehal: 0,269 mio. kr.
Som nævnt tidligere indeholder den seneste udmelding fra Økonomiforvaltningen fejlagtigt en korrektion vedrørende Østerbro Svømmehal, som der allerede er blevet korrigeret for. Dette medfører, at Kultur- og Fritidsudvalgets ramme forøges med 0,269 mio. kr.
- Udskydelse af anlægsudgifter: 7,680 mio. kr.
For at skabe balance i Københavns Kommunes budget 2002 besluttede Økonomiudvalget at udskyde udvalgenes anlægsudgifter med 81 mio. kr. til 2003. Beløbet blev fordelt i forhold til udvalgenes andel af de samlede anlægsudgifter i budget 2001 (eksklusiv byfornyelse). Dette betyder, at Kultur- og Fritidsudvalgets ramme er blevet reduceret med 9,346 mio. kr. Fordelingsnøglen belaster dog uforholdsmæssigt de udvalg, hvor anlægsudgifterne falder meget mellem budget 2001 og budgetrammen for 2002. Derfor er fordelingsnøglen blevet ændret, således at der tages højde for ændringerne i udvalgenes anlægsbudgetter. Dette betyder, at Kultur- og Fritidsudvalgets ramme kun skal reduceres med 1,666 mio. kr. Budgetrammen forøges derfor med 7,680 mio. kr. i forhold til Økonomiudvalgets januar-udmelding.
Omdisponeringspulje
Der foreslås etableret en omdisponeringspulje på 13,566 mio. kr., som Kultur- og Fritidsudvalget kan disponere over. Puljen er fremkommet dels ved at tilføre omdisponeringspuljen budgetposter fra budget 2001, som kun har en 1-årig virkning, dels ved den yderligere besparelse på 4,523 mio. kr., som Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 1. februar 2001 (45/2001). Tabel 2 viser en opgørelse over, hvordan puljen er finansieret.
Tabel 2. Omdisponeringspuljen
|
Budget 2001 |
Prisfremskrivning |
Budget 2002 |
|
|
Københavns Bymuseum – sikringsforanstaltninger |
1.000 |
19 |
1.019 |
|
Stadsarkivet – elektronisk arkivering |
620 |
12 |
632 |
|
Renovering af Mimersgade 71-73 |
600 |
11 |
611 |
|
Renovering af Kødbyen |
1.850 |
35 |
1.885 |
|
Renovering bydelsejendomme |
600 |
11 |
611 |
|
Renovering af Bernstorffsgade 17 |
750 |
14 |
764 |
|
Renovering af Kulturfabrikkens tag |
1.200 |
23 |
1.223 |
|
Renovering |
2.255 |
43 |
2.298 |
|
Yderligere besparelser på 50% af KFUs sparekrav |
4.523 |
||
|
Omstillingspulje, i alt |
8.875 |
168 |
13.566 |
HØRING
Der er ikke foretaget høring.
BILAG
- Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2002 (mappe – bragt med bud torsdag den 15. marts 2001)
- Brev af 14. februar 2002 fra Økonomiforvaltningen om "Tillæg til rammeudmelding for januar"
Ida Munk
/ Olga Brüniche-Olsen