Orientering om resultatet af Overførselssagen 2021-2022

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om aftalen om Overførselssagen 2021-2022 til efterretning.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at forvaltningen vil søge at finansiere kompensation for tabte indtægter i Union på 750 t.kr. i 2022 i forbindelse med regulering af pris- og lønfremskrivning midt på året.

Problemstilling

Den 22. marts 2022 har Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti indgået en aftale om Overførselssagen 2021-2022. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om konsekvenserne af aftalen på kultur- og fritidsområdet. 

Løsning

På kultur- og fritidsområdet afsættes der i perioden 2022-2025 i alt 30,2 mio. kr. på service, heraf udgør 8,5 mio. kr. forvaltningens overførselsanmodninger og 9,9 mio. kr. finansiering af tre investeringsforslag. Der afsættes 44,7 mio. kr. på anlæg, heraf udgør 17,3 mio. kr. finansiering af fem investeringsforslag. Der afsættes desuden 0,9 mio. kr. på finansposter.

De samlede økonomiske konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalget fremgår af bilag 1.

Tabel 1 – Overblik over aftalens økonomiske konsekvenser (2022 p/l, mio. kr.)

* Drift afledt af anlæg indgår i service i tabellen.

Need to og rettidig omhu i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Med Overførselssagen 2021-2022 afsættes midler til følgende sager i Kultur- og Fritidsforvaltningen i kategorienerne need to og rettidig omhu.

KF01 Udskiftning af løbebane på Østerbro Stadion (need to)

Kunststofbelægningen på løbebanen rundt om fodboldbanen på Østerbro Stadion er så nedslidt, at det bliver nødvendigt at lukke banen for at undgå faldulykker. Der afsættes 7,8 mio. kr. på anlæg i 2022 til udskiftning af løbebanen på Østerbro Stadion.

KF04 Merudgifter i Huslejenævnet som følge af lovændring og skæv DUT (need to)

En ændring af Boligreguleringsloven har medført en stigning i antallet af sager i Huslejenævnet. For at håndtere de mange nye sager og sikre overholdelse af den lovpligtige sagsbehandlingstid, afsættes der 1,3 mio. kr. på service i 2022 til håndtering af den stigende sagsmængde.

KF05 Medfinansiering af Musikhuset København (rettidig omhu)

Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2025 på finansposter til finansiering af fondsmoms til projektet Musikhuset København samt anlægsmåltal til fondsfinansiering i 2025.

KF06 Vesterbro Svømmehal – renovering af gang- og omklædningsfaciliteter (rettidig omhu)

Der afsættes 17,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 til renovering af gangområder og omklædningsfaciliteter i Vesterbro Svømmehal samt etablering af handicapegnet adgang. Dette sker samtidig med den allerede planlagte renovering af svømmehallen.

Faciliteter

Med Overførselssagen 2021-2022 afsættes midler til følgende faciliteter på kultur- og fritidsområdet.

KF14 Skøjtebane på Genforeningspladsen (planlægningsbevilling)

Der afsættes 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til en planlægningsbevilling til en mobil 400 m rundløbsbane på Genforeningspladsen.

KF27 Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion (planlægningsbevilling)

Der afsættes 0,2 mio. kr. på anlæg i 2022 til en planlægningsbevilling, der skal undersøge muligheden for udskiftning af det eksisterende dræn og eventuel etablering af varme under fodboldbanen på Østerbro Stadion.

KF54 Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark (screeningsbevilling)

Der afsættes 0,2 mio. kr. på service i 2022 til en screeningsbevilling, der skal konkretisere visioner og undersøge ønsker og behov for Tingbjerg Idrætspark.

Øvrige initiativer

På kultur- og fritidsområdet finansieres nedenstående øvrige initiativer med Overførselssagen 2021-2022.

 KF21 Udvidet sæson for havnebadene

Der afsættes 0,7 mio. kr. på service i 2022 til finansiering af drift for en ekstra måned i september, hvor de tre havnebade i Københavns Havn holdes åbne med tilknyttet livredning.

KF22 Battle of the North – Women World Tour Cycling

Der afsættes 0,4 mio. kr. ekskl. momskompensation på service i 2022 til et tilskud til Tour of Scandinavia – Women World Tour Cycling 2022, der er et nordisk cykeletapeløb for professionelle kvindelige cykelryttere, hvor første etape i 2022 køres i Danmark.

KF44 2030 Now – Byrumsinstallation om FN’s verdensmål

Der afsættes 0,3 mio. kr. ekskl. momskompensation på service i 2022 til tilskud til Life Exhibitions, der er en udendørs byrumsinstallation med tilknyttede aktiviteter om FN’s verdensmål.

KF47 Øget bevilling til Mosaisk Nordre Begravelsesplads

Der afsættes 0,03 mio. kr. på service i 2022 til en øget bevilling til Mosaisk Nordre Begravelsesplads.

 KF50 Tilskudspulje til foreninger med stigende energiudgifter

Der afsættes 4,0 mio. kr. på service i 2022 til en tilskudspulje inkl. administration til at hjælpe folkeoplysende foreninger, der modtager lokaletilskud til deres aktiviteter i private lokaler, med at betale driftsomkostninger grundet de markant stigende energipriser.

KF53 Tilskud til Tomorrow Festival

Der afsættes 2,8 mio. kr. ekskl. momskompensation på service i 2022 til tilskud til Tomorrow Festival, der er en festival med fokus på klima, bæredygtighed og borgeradfærd. Derudover afsættes der 0,13 mio. kr. på service i 2022 til bæredygtighedstiltag og 0,13 mio. kr. på service i 2022 til børne- og ungeprogram på festivalen.

 KF55 Tilskud til Grønt Marked

Der afsættes 0,5 mio. kr. ekskl. momskompensation på service i 2022 til tilskud til Grønt Marked, der som forening har det formål at genskabe en stærk markedskultur i Danmark og skabe et mere bæredygtigt fødevaresystem.

Coronapakke på kultur- og fritidsområdet

Der afsættes 1,6 mio. kr. på service i 2022 til, at Kultur- og Fritidsudvalget kan gennemføre tiltag, der håndterer eftervirkningerne af coronaepidemien. Midlerne udmøntes af udvalget. Udmøntningen drøftes i udvalget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. april 2022.

Investeringsforslag

På kultur- og fritidsområdet finansieres nedenstående investeringsforslag med Overførselssagen 2021-2022.

• BC30 En mere sammenhængende Kultur- og Fritidsforvaltning (4,4 mio. kr. på service og 10 mio. kr. på anlæg)
• BC31 Ny nærmagasin-løsning for Thorvaldsens Museum (1,7 mio. kr. på anlæg)
• BC32 Nyt arkivregistreringssystem til Københavns Stadsarkiv (1,2 mio. kr. på anlæg)
• BC33 Forbedring af café- og udlejningsfaciliteter i Nikolaj Kunsthal (1,2 mio. kr. på anlæg)
• BC34 Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data (4 mio. kr. på service)
• BC35 Udvikling af kulturfaciliteter (3,3 mio. kr. på anlæg)
• BC36 Afprøvning af Voicebot i Københavns Borgerservice (1,6 mio. kr. på service)

Overførselsanmodninger

Samtlige overførselsanmodninger på kultur- og fritidsområdet blev godkendt, og midlerne overgår dermed fra 2021 til 2022. Overførselsanmodningerne og deres beløb fremgår af bilag 1.

Øvrige initiativer med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget

Der blev afsat midler til følgende initiativer med relevans for Kultur- og Fritidsudvalget.

• SO16 Midler til OMBOLD (0,5 mio. kr. på service i 2022)
• SO25 Udvidelse af aktiviteter med Idrætsprojektet til udsatte boligområder, Stærevej (0,5 mio. kr. på service i 2022 og 2023)
• SU04 Musikfestival for plejehjem (1,4 mio. kr. på service i 2022)
• ØK26 Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen (0,5 mio. kr. på service i 2022)

Initiativer, der ikke blev finansieret med Overførselssagen 2021-2022

Budgetønsker, henvist af Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen, der ikke blev finansieret med Overførselssagen 2021-2022, fremgår af bilag 2. Udvalget kan drøfte sagerne, med henblik på at finde anden finansiering eller henvise sagerne til forhandlingerne om Budget 2023.

Det bemærkes, at kompensation for indtægtstab i Union, der udgør 750 t.kr. i 2022 og 375 t.kr. i 2023, ikke blev finansieret i overførselssagen. Indtægtstabet i 2023 er indarbejdet i separat sag på dagsordenen om andenbehandling af budgetbidrag 2023. I 2022 vil forvaltningen søge at finansiere indtægtstabet i forbindelse med regulering af pris- og lønfremskrivninger medio 2022, der forventes at give en positiv regulering af budgettet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces