Budgetforslag 2003

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 21. marts 2002

13. Budgetforslag 2003

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter det vedlagte materiale om forslag til budget 2003,

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at tilføre omdisponeringspuljen de engangsudgifter, som i budget 2002 var afsat til forprojektering af et nyt hovedbibliotek. Såfremt dette tiltrædes, udgør omdisponeringspuljen 0,524 mio. kr.

Sagen blev drøftet og indstillingen blev tiltrådt. På baggrund af udvalgsmedlemmernes tilkendegivelser udarbejder forvaltningen et opsamlingsnotat, der indgår i den videre budgetproces.

I Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling om budget 2003 (KFU 50/2002), der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2002, udgjorde udvalgets budgetramme for 2003 688,172 mio. kr.

På baggrund af Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag og Kultur- og Fritidsudvalgets tiltrædelse af indstillingen om budgetforslag 2003 har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet en budgetmappe (vedlagt som bilag), som indeholder:

• Tidsplan for budgetforslag 2003
• Forslag til besparelser og interne omflytninger
• Forslag til budgetønsker
• Forslag til tekstbemærkninger
• Forslag til takster
• Personaleoversigt
• Forslag til investeringsplan
• Oversigt over Rammekorrektioner

Denne indstilling er inddelt i 2 overordnede afsnit:

A. En beskrivelse af de seneste omflytninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. Under dette afsnit foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen at tilføre omdisponeringspuljen de engangsudgifter, som i budget 2002 var afsat til forprojektering af et nyt hovedbibliotek. Såfremt dette tiltrædes, udgør omdisponeringspuljen 0,524 mio. kr.

B. En kort præsentation af de enkelte afsnit i budgetmappen (vedlagt som bilag).