Håndtering af budgetudfordring 2026
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgets møde den 14. august 2025 at annullere udvalgets beslutning fra 10. juni 2025 om at dække den resterende strukturelle udfordring for 2026 fra udvalgets disponible midler.
Økonomiforvaltningen har efterfølgende overfor Kultur- og Fritidsforvaltningen tilkendegivet, at beslutningen ikke lever op til Økonomiudvalgets beslutning fra 3. juni 2025 (juniindstillingen), som pålagde Kultur- og Fritidsudvalget at anvise alternative finansieringer eller omprioriterer indenfor udvalgets budget.
Økonomiudvalget forudsatte herunder, at beslutningen skal være gennemført inden behandlingen af udvalgenes budgetforslag på Økonomiudvalgets møde den 20. august 2025 (augustindstillingen).
Kultur- og Fritidsudvalget forelægges derfor en indstilling til håndtering af den resterende budgetudfordring med henblik på at bringe udvalgets budget i balance.
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at den strukturelle ubalance på 2,325 mio. kr. dækkes med midler fra puljen af disponible midler på IM-konto 3.35.64.1
Problemstilling
Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 3. juni 2025 under dagsordenspunkt 2 (Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2026 (juniindstillingen)) at pålægge Kultur- og Fritidsudvalget at såfremt udvalget ikke på mødet den 10. juni 2025 håndterer den strukturelle ubalance på service, at anvise alternative effektiviseringer eller omprioriteringer indenfor udvalgets budget inden Økonomiudvalgets behandling af augustindstillingen til budget 2026.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 10. juni 2025 at håndtere den resterende del af den strukturelle ubalance på 2,3 mio. kr. (nedrundet) ved godkendelsen at reducere Filmstribens point fra 10 til 8 point, og at resten af de 2,3 mio. kr. findes i puljen for disponible midler varigt.
Denne beslutning blev annulleret af Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgets møde den 14. august 2025, idet udvalget valgte i stedet at henvise finansieringen til budgetforhandlingerne for budget 2026.
På den baggrund har Økonomiforvaltningen meddelt Kultur- og Fritidsforvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget som følge af beslutningen fra 14. august 2025 ikke længere lever op til Økonomiudvalgets beslutning fra 3. juni 2025.
Derfor anmoder Økonomiforvaltningen om, at Kultur- og Fritidsudvalget håndterer budgetudfordringen forud for Økonomiudvalgets førstebehandling af budgetforslag 2026, på mødet den 20. august 2025.
Løsning
Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår derfor, at der anvises finansiering til dækning af den strukturelle ubalance for 2026 fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje for disponible midler.
Politisk handlerum
Kultur- og Fritidsudvalget har mulighed for ikke at tiltræde indstillingen.
I så fald vurderes det, at Økonomiudvalget vil have mulighed for at tilpasse Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme, så budgettet er i balance.
Kultur- og Fritidsudvalget kan også anvise finansiering på anden vis inden for rammerne af Økonomiudvalgets beslutning, fx effektiviseringer eller omprioriteringer.
Økonomi
Puljen for de disponible midler vil blive reduceret med 2,325 mio. kr.
Videre proces
Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen meddele dette til Økonomiforvaltningen forud for Økonomiudvalgets møde den 20. august 2025.
Mikkel Boje
/ Janus Rønholt Hansen
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i skriftlig votering fra mandag den 18. august 2025 kl. 17 til tirsdag den 19. august kl. 17.
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Enhedslisten fremsatte følgende protokolbemærkning:
"Enhedslisten synes det er dybt absurd, at den glædelige udvikling af, at flere københavnere anvender vores faciliteter og tilbud, nu skal medføre færre midler til kultur- og fritidstilbud. Vi mener, at den større anvendelse af vores faciliteter i stedet burde dækkes ind i de årlige budgetforhandlinger, så kultur- og fritidsudvalget følger den demografiske udvikling tættere, som på mange andre udvalgsområder. Vi vil forsat kæmpe for, at det bliver dækket ind i selv samme budgetforhandlinger, så kultur- og fritidsområdet ikke skal sejre sig selv ihjel."