Budgetforslag 2007 - statusindstilling
Budgetforslag 2007 - statusindstilling
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 17. august 2006
Fraværende
Sager til beslutning
29. Budgetforslag 2007 - statusindstilling
(KFU 366/2006)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
At Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag om senere udmøntning af pulje på 316.000 kr. som følge af ændret pris- og lønfremskrivning (p/l).
At Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag om nyt rykkergebyr ved udsendelse af rykkerskrivelser vedr. civilretlige krav.
At Kultur- og Fritidsudvalget tager forvaltningens forslag til opdaterede budgetønsker samt højest prioriterede budgetønsker til efterretning.
RESUME
Kultur- og Fritidsudvalget
seneste behandling af budgetforslag 2006 var den 18. maj 2006, hvor Kultur- og
Fritidsudvalget godkendte udvalgets budgetforslag (KFU 234/2006).
Økonomiudvalget har efterfølgende behandlet indstilling om " Redegørelse for
udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2007" (ØU 224/2006).
I indstillingen fremgår det,
at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme på 691,034 mio. kr. som følge af
tekniske ændringer er ændret i forhold til det budgetforslag Kultur- og
Fritidsudvalget behandlede den 18. maj 2006.
Indstillingen indeholder
desuden forslag om nyt rykkergebyr ved udsendelse af rykkerskrivelser vedr.
civilretlige krav.
I indstillingen fremgår
forvaltningens forslag til opdaterede budgetønsker samt liste over højest
prioriterede budgetønsker.
Formålet med indstillingen er
at give en status på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag 2007.
SAGSBESKRIVELSE
Kultur- og Fritidsud
I indstillingen fremgår, at Kultur- og Fritidsud
Tekniske
ændringsforslag
Rammekorrektion
Kultur- og Fritidsud
Øvrige tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 4. Der er alene tale om omflytning og ændret kontotekst, som ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.
Ændret
pris- og lønfremskrivning (p/l)
Kultur- og Fritidsud
Det indstilles, at Kultur- og Fritidsud
Ændrede takster
Opdateret takstbilag fremgår af bilag 3, hvori der stilles forslag om opkrævning af et nyt rykkergebyr på 100 kr., som skal pålægges ved udsendelse af rykkerskrivelser vedr. civilretlige krav. Civilretlige krav er fordringer på formuerettens område, der ikke er tillagt udpantningsret. Disse fordringer blev tidligere opkrævet/inddrevet via advokat. Offentligretlige krav er tillagt udpantningsret, og blev inden fusionen med staten opkrævet/inddrevet af den tidligere Skatte- og Registerforvaltning. Opkrævningen af både offentligretlige og civilretlige krav foretages efter fusionen af Opkrævning & Ejendomsskat. Ved udsendelsen af rykkerskrivelse for offentligretlige krav pålægges gebyr på 250 kr. Da civilretlige krav frem over også skal opkræves/inddrives via den statslige centrale inddrivelsesmyndighed, indstilles det, at der også for civilretlige krav pålægges et rykkergebyr, med henblik på finansieringen af opkrævningsomkostningerne. Som følge af fusionen vil det være nødvendigt at tilrette EDB-systemerne, så det bliver muligt at håndtere de mange nye forskelligartede fordringer maskinelt, og derved udnytte ressourcerne optimalt.
Gebyret, der forventes at indbringe 0,1 mio. kr., anvendes til finansiering af nyt eller tilretttet it-system.
Opdaterede
budgetønsker
I det budgetforslag, som Kultur- og
Fritidsud
· Rulleskøjtemekka i Ørestad Syd (8 mio. kr.)
· Lethal i Ørestad Syd (3 mio. kr.)
·
Udviklingsprojektet vedrørende Den
Hvide Kødby (0,5 mio. kr.)
Budgettet og teksten for nogle af
budgetønskerne er desuden justeret.
De samlede budgetønsker udgør fortsat ca. 2,1-2,2
mia. kr. på driften, mens anlægssiden er forøget til 251-256 mio. kr.
I bilag 2 er vedlagt en samlet opgørelse
over budgetønskerne.
Højest
prioriterede budgetønsker
I bilag 1 fremgår forvaltningens højest prioriterede budgetønsker, som beløber sig til ca. 2,3 mia. kr.:
Fritids- og idrætsområdet
· Genopretning og vedligeholdelse af idrætsanlæggene til et tidssvarende niveau (118 mio. kr.)
· Omlægning af idrætsfaciliteterne på Genforeningspladsen (15-20 mio. kr.)
·
Havnebad på Havneholmen (8 mio.
kr.)
Kunst- og Kulturområdet
·
Finansiering af store festivaler
og event i København samt et nyt dansk danseteater (7,1 mio. kr.).
·
Internationale kulturprojekter (2
mio. kr.)
·
Kulturcenter på Indre Nørrebro (60
mio. kr.)
Biblioteksområdet
·
Det internationale Bibliotek
kombineret med renovering af Vesterbro Bibliotek (8,9 mio. kr.)
·
Biblioteks- og kulturløft i
Bispebjerg/Nordvest (26 mio. kr.)
·
Anlæg af Nyt Bibliotek
"Bibliotekernes Experimentarium" i Ørestad City (26 mio. kr.)
Ejendomsområdet
· Midler til vedligeholdelse og genopretning af kommunens ejendomme, institutioner m.v. (2.070 mio. kr.)
· Udvikling af nye arbejdsformer - ny anvendelse af IT, inventar mv. (2 mio. kr.)
·
Udviklingsprojektet vedrørende Den
Hvide Kødby (0,5 mio. kr.)
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens
positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
ØKONOMI
-
BILAG
1. 3 højest prioriterede budgetønsker for hvert område
2. Samlet oversigt over budgetønsker
3. Opdatering
af takstbilag
4. Oversigt over tekniske budgetomplaceringer til budget 2007
/