Budgetforslag 2004 - budgetproces
Budgetforslag 2004 - budgetproces
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 16. januar 2003
18. Budgetforslag 2004 - budgetproces
(KFU 15/2003)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at udarbejde et forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2004 inden for en samlet nettobudgetramme på 692,557 mio. kr.
at Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til budgetproces.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 16. januar 2003
Indstillingen blev tiltrådt.
RESUME
Økonomiudvalget har den 7. januar 2003 besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget inden den 1. maj 2003 skal udarbejde et forslag til budget 2004 inden for en nettobudgetramme på 692,557 mio. kr. Denne indstilling indeholder dels en beskrivelse af hvordan denne budgetramme er fremkommet, dels Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til budgetproces.
Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 1. maj 2003 aflevere udvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen med henblik på behandling i Økonomiudvalget den 20. maj 2003. Med udgangspunkt i denne tidsfrist kan følgende forslag til tidsplan for Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budgetforslag 2004 opstilles:
|
|
|
|
Behandling af indstilling om budgetprocessen for budgetforslag 2004 |
16. januar 2003 |
|
Budgetseminar · Behandler forvaltningens oplæg om hvilke besparelser og målsætninger, der skal arbejdes videre med · Drøfter forslag til omprioriteringer inden for udvalgets ramme · Behandler udvalgets forslag til budgetønsker · Behandler udvalgets forslag til takster · Behandler forvaltningens forslag til opfølgningsredegørelse vedrørende kommunens servicestrategi |
27./28. marts 2003 |
Udvalgets endelige budgetforslag |
24. april 2003 |
|
Seneste afleveringsfrist til Økonomiforvaltningen |
1. maj 2003 |