Kultur- ogFritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 16. januar 2003

18.      Budgetforslag2004 - budgetproces

(KFU  15/2003)

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- ogFritidsudvalget bemyndiger Kultur-og Fritidsforvaltningen til at udarbejde et forslag til Kultur- ogFritidsudvalgets budgetbidrag for 2004 inden for en samlet nettobudgetramme på692,557 mio. kr.

at Kultur- ogFritidsudvalget tiltræder Kultur- ogFritidsforvaltningens forslag til budgetproces.

RESUME

Økonomiudvalget har den 7. januar 2003 besluttet, at Kultur-og Fritidsudvalget inden den 1. maj 2003 skal udarbejde et forslag til budget2004 inden for en nettobudgetramme på 692,557 mio. kr. Denneindstilling indeholder dels en beskrivelse af hvordan denne budgetramme erfremkommet, dels Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til budgetproces.

Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 1. maj 2003aflevere udvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen med henblik påbehandling i Økonomiudvalget den 20. maj 2003. Med udgangspunkt i dennetidsfrist kan følgende forslag til tidsplan for Kultur- og Fritidsudvalgetsbehandling af budgetforslag 2004 opstilles:

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Økonomiudvalget har den 7. januar 2003 behandlet enindstilling om rammerne for budgetforslag 2004. Økonomiudvalgetsbudgetindkaldelse vedlægges som bilag 1. På baggrund af behandlingen er detbesluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde et budgetforslag indenfor en nettoramme på 692,557 mio. kr.,hvilket er 5,855 mio. kr. mindre end i budget 2003. Denne ændring er fremkommetved:

Besparelser

I Økonomiudvalgets udmelding fremgår, at Kultur- ogFritidsudvalget skal indhente besparelser på 10,5 mio. kr. I modsætning til ibudget 2003, hvor der var opstillet sparemål for henholdsvis administration,indkøb og øvrige udgifter, er sparekravet i 2004 udmeldt som en generelrammebesparelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen har i tidligere år fremlagtforskellige beregningsmodeller for fordelingen af sparekravet på forvaltningensforskellige budgetområder. I stedet for denne fremgangsmåde ("grønthøster")indstiller forvaltningen, at forvaltningen udarbejder forslag til konkretespareområder, som udvalget kan behandle på udvalgets budgetseminar den 27./28.marts 2003. Forvaltningens forslag kan tage udgangspunkt i oplæggene tilBorgerrepræsentationens prioriteringsseminar i november 2002 samt i de opgaver,som hverken er lovbestemte eller kommunale kerneopgaver.

En beskrivelse af udviklingen i Kultur- og Fritidsudvalgetssparebidrag i perioden 1999-2004 samt beskrivelse af forskellen iberegningsgrundlaget for sparekravet i henholdsvis budget 2003 og 2004 fremgåraf bilag 2.

Økonomiudvalget har desuden besluttet, atØkonomiforvaltningen i august 2003 skal fremlægge forslag for Økonomiudvalgetaf en ikke udmøntet tværgående besparelse på 5,0 mio. kr. Resultaterne afbudgetanalyser om "Samling af borgerrettede butikker" og "Øget anvendelse afdigital formidling", samt det iværksatte arbejde om etablering af enejendomsenhed kan indgå i forslaget. I hvilket omfang dette vedrører Kultur- ogFritidsudvalget er p.t. ikke afklaret.

Målsætninger

I lighed med budget 2003 er der fra Økonomiudvalgets sidesat fokus på målstyringen i budgetforslaget. Derfor er der opstillet et konceptfor budgettets måldel, der skal indarbejdes i en række skabeloner. AfØkonomiudvalgets budgetindkaldelse fremgår at målsætninger skal være dækkendefor udvalgets områder, samt at der skal være en større integration af økonomiog målsætninger i budgetmaterialet. Kultur- og Fritidsforvaltningen vilforelægge forslag til målsætningstemaer og konkrete målsætninger i forbindelsemed afholdelse af budgetseminar for Kultur- og Fritidsudvalget den 27./28.marts 2003.

Opfølgning påservicestrategi

Folketinget har besluttet,at kommunerne skal udarbejde en servicestrategi, der inden udgangen af envalgperiodes første år skal være politisk besluttet af kommunalbestyrelsen.Københavns Kommunes servicestrategi forventes behandlet i Borgerrepræsentationenden 6. februar 2003.

Med udgangspunkt i denvedtagne servicestrategi skal der hvert år udarbejdes en opfølgningsredegørelse,som skal behandles samtidig med behandlingen af budgetforslaget for detefterfølgende år. Derfor skal Kultur- og Fritidsudvalget som noget nyt udarbejdeen opfølgning på de indsatsområder i kommunens servicestrategi, som vedrørerudvalget. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil forelægge et forslag til opfølgningsredegørelsei forbindelse med udvalgets budgetseminar.

Effektiviseringspotentialeri de kommende år

Økonomiudvalget har besluttet, atudvalgene skal udarbejde en særskilt redegørelse foreffektiviseringspotentialer i de kommende år. Redegørelserne vil blive forelagtØkonomiudvalget sammen med behandlingen af udvalgenes budgetbidrag.

Tidsplan

Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 1. maj 2003aflevere udvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen med henblik påbehandling i Økonomiudvalget den 20. maj 2003. Med udgangspunkt i dennetidsfrist kan følgende forslag til tidsplan for Kultur- og Fritidsudvalgetsbehandling af budgetforslag 2004 opstilles:

På baggrund af udvalgets behandling af budgetmaterialet påbudgetseminaret, vil Kultur- og Fritidsudvalget udarbejde det endelige udkasttil budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget behandler den 24. april 2003.

MILJØVURDERING

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

ØKONOMI

Indstillingen har ingenumiddelbare økonomiske konsekvenser.

HØRING

Der er ikke foretaget høring.

BILAG

1.      Økonomiudvalgetsindkaldelse af budgetbidrag 2004.

2.      Notat om udviklingen i Kultur- ogFritidsudvalgets sparebidrag i perioden 1999-2004.

Carsten Haurum

/ Olga Brüniche-Olsen