Investeringsforslag om ”AI på administrative områder i Kultur- og Fritidsforvaltningen”
Med indstillingen skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende investeringsforslaget ”AI på administrative områder i KFF”, og at det indgår i budgetbidrag 2026 med 2,5 mio. kr.
Udvalget behandlede budgetbidraget første gang på udvalgsmødet den 13. marts 2025. Siden førstebehandlingen har det samlede effektiviseringsbehov ændret sig, da behovet er det samme, men bidraget er reduceret, da investeringsforslagene om Emdrup Bad og Sundby Bad med et samlet effektiviseringspotentiale på 2,5 mio. kr. er udgået.
Udvalget behandlede budgetbidraget for anden gang den 29. april 2025, hvor udvalget besluttede, at det resterende effektiviseringskrav på 2,5 mio. kr. håndteres på udvalgets møde den 15. maj 2025, hvor sagen om investeringsforslag om generativ AI på det administrative område forelægges til godkendelse.
Såfremt udvalget ikke kan godkende investeringsforslaget, skal udvalget anvise finansiering af de resterende 2,5 mio. kr. på anden vis som led i udvalgets budgetbidrag. Økonomiudvalget skal behandle udvalgenes budgetbidrag den 3. juni 2025.
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at investeringsforslaget ”AI på administrative områder i Kultur- og Fritidsforvaltningen” indgår i udvalgets budgetbidrag for 2026.
Problemstilling
Den 29. april 2025 behandlede udvalget budgetbidrag 2026 for anden gang. Her godkendte udvalget den endelige løsning for håndteringen af effektiviseringsmåltallet for 2026 (10,2 mio. kr.), jf. tabel 1.
Tabel 1. Håndtering af effektiviseringsmåltallet for 2026
|
Mio. kr. (2026 p/l) |
2026 |
|
Effektiviseringsmåltal i indkaldelsescirkulæret |
10,2 |
|
- Investeringsforslag godkendt i Overførselssag2024-25 |
-3,8 |
|
- Effektiviseringsforslag om Amager Bio/BETA og besparelser på husleje |
-4,0 |
|
- Investeringsforslag om generativ AI på det administrative område til godkendelse 15. maj |
-2,5 |
|
Effektiviseringspotentiale |
-10,3 |
|
Balance |
-0,1* |
* Overfinansieringen på 50 t.kr. indgår til håndtering af udvalgets yderligere finansieringsbehov på 7,4 mio. kr., der behandles på Kultur- og fritidsudvalgsmødet d. 10. juni.
Note: Evt. differencer skyldes afrundinger.
I løsningen fremgik det, at forvaltningen vil fremlægge investeringsforslaget ”AI på administrative områder i Kultur- og Fritidsforvaltningen” på mødet den 15. maj 2025, så det kan udvalgsgodkendes, inden Økonomiudvalget behandler den samlede redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag i juniindstillingen.
Løsning
Som beskrevet i indstilling om andenbehandling af Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetbidrag 2026, foreslår forvaltningen, at effektiviseringer på 2,5 mio. kr. i 2026 tilvejebringes gennem investeringsforslaget ”AI på administrative områder i KFF”, jf. bilag 1.
Forslaget omhandler besparelse på administration på 2,5 mio. kr. i 2026 og 4,0 mio. kr. fra 2027 og frem ved at introducere AI-teknologi i en række konkrete identificerede arbejdsprocesser. Potentialet ligger i tidsbesparelser fx ved skriftlig tekstproduktion, planlægning af ressourcer, assistance i forbindelse med møder og mødeforberedelse samt understøttelse af kommunikationen med borgerne. For at realisere disse besparelser investeres der 7,9 mio. kr. til bl.a. udvikling af tekniske løsninger, justering af arbejdsgange, kompetenceudvikling og sikring af effektskabelse.
Såfremt udvalget ikke godkender investeringsforslaget, skal udvalget frem mod ØU-behandlingen af udvalgenes budgetbidrag den 3. juni 2025 finansiere det udestående effektiviseringsmåltal på 2,5 mio. kr. i 2026 på anden vis. Det kan ske via en konkret besparelse eller ved at pålægge forvaltningen en rammebesparelse.
Økonomi
De økonomiske konsekvenser i form af administrative besparelser på 2,5 mio. kr. i 2026 stigende til 4,0 mio. kr. fra 2027 og frem vil blive indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2026.
Videre proces
Udvalgets beslutning vil blive indarbejdet i budgetbidrag 2026 forud for Økonomiudvalgets behandling af udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2026 (juniindstillingen).