Alternative Kulturhuse, videre drift

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til håndtering af fondens økonomi i 2025.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter håndtering af fondens økonomi i 2026 og frem.

Problemstilling

Med Budget 2025 blev der afsat en bevilling på 3,3 mio. kr. årligt i 2025-2026 til Fonden de Åbne Rum. I budgetnotatet indgik et scenarie med ekstrabevilling til dækning af udgifter til formål i Emblasgade, som siden 2022 er blevet omfattet af bevillingen til Fonden, og som Kultur- og Fritidsudvalget har afsat tilskud til fra de disponible midler i 2022-2024. Budgetnotatet oplyste, at Fonden mener, at der er behov for ekstrabevillingen for at kunne fortsætte den nuværende drift. Scenariet blev ikke prioriteret. Grundbevillingen blev således videreført med 3,3 mio. kr. årligt, men ikke hævet som beskrevet i scenariet.

Den afsatte bevilling rækker ikke til at dække husleje og forbrug vedrørende de lokaler, der stilles til rådighed for formålene. Efter betaling af disse udgifter er der et underskud på 0,4 mio. kr. pr år.

Ifølge fonden, er der behov for, at bevillingen hæves med samlet 0,92 mio. kr. årligt, så alle udgifter, herunder afholdelse af aktiviteter i husene, vedligehold, revision og øvrig administration, dækkes.

Det fremgik ligeledes af budgetaftalen, at ”Kultur- og Fritidsudvalget i udmøntningen af tilskuddet skal stille krav om indsigt i, hvordan kulturhusene anvender aktivitetsmidlerne, hvilke aktiviteter der gennemføres samt antal besøgende i husene”.

Enhedslisten, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre tilkendegav på udvalgets møde den 13. marts 2025 følgende: ”Partierne ønsker at finde en aftale med Fonden De Åbne Rum, som sikrer, at husleje og andre udgifter er dækket ind for 2025 via en ekstra bevilling fra KFUs disponible midler. Det er væsentligt for partierne, at der er styr på afrapportering af aktivitet i husene, og i den forbindelse ønsker partierne, at invitere fondens bestyrelse til et møde om de politiske ønsker i forhold til afrapportering og potentielle konsekvenser.”

Kultur- og Fritidsudvalget afholdt i forlængelse heraf møde den 29. april 2025 med Fondens bestyrelse.

Løsning

Afrapportering for aktiviteter

Fonden tilkendegav på mødet den 29. april 2025 overfor Kultur- og Fritidsudvalget, at de er i dialog med de enkelte kulturhuse om de krav til afrapportering, der skal imødekomme kravet fra budgetaftalen om en større indsigt i aktiviteterne i husene.

Kultur- og Fritidsudvalget får forelagt en indstilling herom efter sommeren 2025.

Fonden er som aftalepart ansvarlig for afrapportering, og ansvaret kan ikke videredelegeres til andre parter, herunder de enkelte huse, jf. Forretningscirkulære for ydelse af tilskud.

Aftale 2025

Såfremt Fonden skal kunne dække udgifter til husleje og forbrug for faciliteter, der er stillet til rådighed for alle formålene, skal der afsættes yderligere 0,4 mio. kr. i 2025. Kultur- og Fritidsudvalget kan afsætte en ekstra bevilling fra udvalgets disponible midler, jf. protokolbemærkningen fra KFU 13. marts 2025.

Alternativt kan dele af lejemålene opsiges således, at puljen kun skal dække de oprindelige formål: Folkets Hus og Ungdomshuset. Dog vil besparelsen i 2025 være yderst begrænset, da der er 6 måneders opsigelsesfrist for lejemålene, og husleje og forbrugsudgifter således fortsat skal finansieres i opsigelsesperioden.

Aftale 2026 og frem

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget afsætter en bevilling på 0,4 mio. kr. i 2025, kan udvalget vælge allerede nu at afsætte en tilsvarende bevilling fra disponible midler i 2026 mhp. at sikre afklaring af fondens økonomiske grundlag i indeværende bevillingsperiode (2025-2026). En ekstra bevilling på 0,4 mio. kr. årligt dækker udgifterne til intern leje og forbrug, som delvist betales internt til KEJD og delvist betales direkte fra fonden til udbyder. Der vil ikke være midler til at afholde aktiviteter i husene, vedligehold, revision og øvrig administration.

En ekstra bevilling på 0,92 mio. kr. årligt dækker ifølge Fonden alle udgifter.

Alternativ til supplerende bevilling i 2026

Opsigelse af de formål, der blev optaget i puljen i 2022 (Emblasgade: Mayhem og Bolsjefabrikken), vil medføre, at Fonden vil kunne drive Folkets Hus og Ungdomshuset og finansiere Muay Thais husleje indenfor den afsatte ramme på 3,3 mio. kr. Det er ikke drøftet med Fonden at indgå en aftale, der ikke omfatter formålene på Emblasgade.

Økonomi

Herunder angives økonomien for De Alternative Kulturhuse i 2025, først opgørelse af bevillinger og udgifter til leje og forbrug, og herefter indtægter og udgifter ifm. drift af husene ifølge Fonden.

Hvis der bevilges yderligere tilskud, kan dækning anvises på udvalgets konto 3.35.64.1 (disponible midler).

Videre proces

Forvaltningen arbejder videre på baggrund af udvalgets beslutning.

Forvaltningen udarbejder i dialog med Fonden De Åbne Rum en indstilling til udvalget om en ny model for afrapportering, der skal give større indsigt i aktiviteterne i husene.

Mikkel Boje

                             /Mads Kamp Hansen