B-sag HR Ledelsesinfo august 2025
Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om HR nøgletal for Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Sygefraværet i Kultur- og Fritidsforvaltningen er steget fra 8,6 dage i gennemsnit pr. årsværk i 2024 til 9,0 dage i maj 2025. Forvaltningen opfyldte måltal for 2024, som netop var 8,6 dage. Kultur- og Fritidsforvaltningens sygefravær er fortsat det laveste blandt forvaltningerne i kommunen, og forvaltningen arbejder systematisk med at nedbringe sygefraværet.
Kultur- og Fritidsforvaltningen opfylder måltal for støttede jobs og ligestillingsmåltallene for kønsbalanceret ledelse. Forvaltningen opfylder ikke måltallene for fædre på barsel, og det samme er tilfælde for alle andre forvaltninger. Tre forvaltninger opfylder måltallet for fædres andel af barn syg, og fire forvaltninger - herunder Kultur- og Fritidsforvaltningen - opfylder ikke måltallet.
HR Ledelsesinfo har denne gang et tema om trivselsundersøgelsen 2025, der blev foretaget i kommunen i marts måned.
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
- at Kultur- og Fritidsudvalget tager vedlagte HR Ledelsesinfo til efterretning
Problemstilling
Kultur- og Fritidsudvalget modtager to gange om året et overblik over organisationen og organisatoriske nøgletal på HR-området.
Løsning
HR Ledelsesinfo består af følgende nøgletal:
- Data om organisationen
- Måltal for støttede jobs og ligestilling
- Uddybet sygefraværsdata
- Personaleomsætning
- Rekruttering
- Tema: trivselsundersøgelsen 2025
Der er 1536 medarbejdere i forvaltningen fordelt på tre centre, og de største faggrupper er AC, HK, 3F og Teknisk Service.
Måltal for støttede jobs og ligestilling
Forvaltningen ligger over måltal for støttede jobs, og forvaltningen opfylder ligestillingsmåltallene for kønsbalanceret ledelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen opfylder ikke måltallene for fædres brug af barselsorlov og fædres andel af barn syg.
Måltal for sygefravær
Kultur- og Fritidsforvaltningen nåede måltallet for sygefravær i 2024 med 8,6 dage i gennemsnit pr. årsværk. I de første måneder af 2025 har der været en stigning i sygefraværet, og Statens Serums Institut har vurdereret, at influenzasmitten i Danmark har været på et ”højt” og ”meget højt” niveau siden årsskiftet. Stigningen ses også generelt i kommunen.
Sygefraværet følges tæt i forvaltningen, og der arbejdes systematisk med ledelsesinformation. Indsatsen er blevet understøttet af workshops for ledere i håndtering af sygefravær, ligesom der efter behov benyttes tilbud fra Koncernservice og Arbejdsmiljø København.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har det laveste sygefravær i kommunen ved udgangen af 2024. Kultur- og Fritidsforvaltningen ligger desuden lavt i trivselsundersøgelsens spørgsmål om arbejdsrelateret sygefravær (bilag 1 side 20). Resultatet for hele Københavns Kommune 2024 er på 13,5 dage, hvilket er 0,8 dag over måltallet. Måltallene er beregnet ud fra overenskomstsammensætningen i de enkelte forvaltninger, og på baggrund heraf forudsættes sygefraværet også at være lavere i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Dette afspejles i måltallet på 8,6 dage, som er kommunens næstlaveste måltal. På side 9 i bilag 1 ses forvaltningernes måltal.
Personaleomsætning
Personaleomsætningen i Kultur- og Fritidsforvaltningen er i 2024 på 14,9 %. Tallet for hele kommunen er 21,8 %.
Rekruttering
Gennemsnittet for antal ansøgere pr. jobopslag var 66,2 i 2024, hvilket er knapt 10 ansøgere mere i gennemsnit end tidligere år. Andelen af jobopslag, der ikke resulterer i en ansættelse, er 8 %, hvilket er et mindre fald, da tallet har været 10 % siden 2021.
Måltal for støttede jobs, sygefravær og ligestilling behandles årligt i Økonomiudvalget.
Trivselsundersøgelsen 2025
Undersøgelsen havde en svarprocent på 93% i Kultur- og Fritidsforvaltningen, og hele kommunens svarprocent var 88%. Resultaterne af trivselsundersøgelsen viser, at trivslen generelt er god i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Medarbejdernes trivsel og motivation er fortsat høj og ligger på niveau med undersøgelsen i 2023. Sammenlignet med resten af kommunen, ligger Kultur- og Fritidsforvaltningen samlet set på niveau med de øvrige forvaltninger og kun med mindre afvigelser fra gennemsnittet på de enkelte parametre.
Opfølgningsarbejdet er gået i gang i forvaltningens MED-udvalg og på de enkelte arbejdspladser.
Undersøgelsen indeholder 34 fælles spørgsmål, og 23 af de 34 spørgsmål er besvaret på en skala fra 1-7, hvor 7 er det højeste.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Kultur- og Fritidsudvalget modtager HR Ledelsesinfo to gange årligt i henholdsvis februar og august.
Mikkel Boje /
Katrine Dall Oxfeldt