Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler 2021

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og eventuelt beslutter anvendelse af de resterende disponible midler på 0,692 mio. kr. i 2021

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har pr. 13. december 2021 i alt 0,692 mio. kr. til rådighed i disponible midler til anvendelse på service i 2021.

Der er siden sidste møde i Kultur- og Fritidsudvalget tilført 0,560.787 mio. kr. til de disponible midler fra følgende bevillinger:

Scenekunstudvalget: Teater på plejehjem	250.000
Scenekunstudvalget: Scenekunstudvalgets ordinære pulje*	127.721
Scenekunstudvalget: Bellahøj Friluftsscene	100.000
Musikudvalget: Bellahøj Friluftsscene	45.000
Musikudvalget: Musikudvalgets ordinære pulje	167.808
Tilbageløb af tilskud: Flydende By	112.258
I alt (kr.)	802.787
Afsat til ændringer og stigninger i huslejebetalinger for tilskudsmodtagere med vederlagsfri husleje i 2021**	-242.000
Total (kr.)	560.787

*Da det stadig ikke er alle regnskaber, der er indkommet fra modtagere af underskudsgarantier og tilskud, er der risiko for yderligere tilbageløb.

** På grund af ændringer og stigninger i huslejebetalinger for tilskudsmodtagere med vederlagsfri husleje i 2021, er der behov for at afsætte i alt 242.000 kr. yderligere i 2021. Når de endelige prognoser for 2022 er klar, vender forvaltningen tilbage med en indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget om behov for korrektion af huslejebudgetter i 2022 på tilskudsområdet.
Dertil kommer potentielt yderligere tilbageløb af tilskud på op til 1,687 mio. kr. afhængigt af Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sager på dagsordenen:

 

Løsning

Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte anvendelse af de resterende disponible midler.

Oversigt over ansøgninger til de disponible midler, som har fået helt eller delvist afslag i 2021 fremgår af bilag 1.

Økonomi

Eventuel finansiering anvises på IM-konto 3.35.64.1.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at afsætte midler til specifikke formål, vil forvaltningen sørge for udmøntningen til de rette modtagere.

For så vidt der er tale om eksterne aktiviteter og initiativer, vil forvaltningen i dialog med tilskudsmodtager udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.


Mette Touborg

/ Merete Evers Dewilde