Bellevue Strandparks budget for 2006

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 10. november 2005

 

Fraværende

 

 

 

Sager til beslutning

 

7.      Bellevue Strandparks budget for 2006

(KFU 388/2005)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen godkender budgetforslaget for I/S Bellevue Strandpark for 2006

at Borgerrepræsentationen giver delegation til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at godkende et eventuelt korrigeret budgetforslag for Bellevue Strandpark for 2006 under forudsætning af, at Københavns Kommunes bidrag til Bellevue Strandpark i 2006 ikke forøges, samt at de efterfølgende ændringer i et revideret budgetforslag for 2006 alene er en følge af en reduceret tilskudsramme pålagt af interessenterne.

 

 

RESUME

Ifølge vedtægterne for I/S Bellevue Strandpark skal driftsbudgettet godkendes af stifternes kommunalbestyrelser/amtsråd.

Budgetforslaget for 2006 balancerer med 1,862 mio. kr. i udgifter og indtægter. Budgetrammen er fremskrevet med 3,5 pct. i forhold til det oprindelige budget for 2005, mens interessenternes andel er fremskrevet med 3,5 pct.

Københavns Kommunes bidrag i 2006 er på 213.000 kr. Tilskuddet er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2006.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Bestyrelsen for Bellevue Strandpark har den 23. august 2005 godkendt budgetforslaget for 2006, herunder interessenternes bidrag. Ifølge § 5 i vedtægterne for Bellevue Strandpark skal driftsbudgettet godkendes af stifternes kommunalbestyrelser/amtsråd.

Budgetforslaget for 2006 (bilag 1) balancerer med 1,862 mio. kr. i udgifter og indtægter. Budgetrammen er fremskrevet med 3,5 pct. i forhold til det oprindelige budget 2005, og tilsvarende er interessenternes andel fremskrevet med 3,5 pct.

Inden for budgetrammen for 2006 er der sket forskydninger posterne imellem. Således er den største budgetpost (personale) reduceret med 200.000 i forhold til det oprindelige budget for 2005. Budgettet til vedligeholdelse af strandarealer, grønne arealer, belægning og bygninger er samlet set forøg et med 180.000 kr. i forhold til 2005. Det afspejler, at opgaverne i højere grad udliciteres. Dermed bliver livredning, rengøring og vedligeholdelses-løsninger fremover købt af eksterne virksomheder.

Interessenternes tilskud udgør 85,7 pct. af omsætningen, hvilket svarer til niveauet for 2005. I budgetforslaget for 2006 ændres der ikke ved interessenternes forholdsmæssige betalinger, og ejerforholdet af interessentskabet ændres ligeledes ikke. Københavns Kommunes bidrag i 2006 udgør 213.000 kr. mod 205.000 kr. i 2005. Beløbet er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2006.

Det indstilles at godkende 2006-budgetforslaget for Bellevue Strandpark.

 

Delegation

Det indstilles at give delegation til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at godkende et eventuelt korrigeret budgetforslag for Bellevue Strandpark for 2006 under forudsætning af, at Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2006 ikke forøges, samt at de efterfølgende ændringer i et revideret budgetforslag for 2006 alene er en følge af en reduceret tilskudsramme pålagt af interessenterne.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

Økonomi

Tilskuddet er indarbejdet i budget 2006. Der anvises kassemæssig dækning for beløbet på konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter:

Bellevue Strandpark, Budget 2006 Hidtil disponeret:                Denne indstilling   Merforbrug:

208.000 kr. 0 kr. 213.000 kr.      5.000 kr.

 

Merforbruget på 5.000 kr. dækkes på konto 3.64.1 Andre kulturelle opgaver.

 

Bilag

1. Budgetforslag for Bellevue Strandpark 2006.

 

 

 

Carsten Haurum

/Merete Evers