Regnskabsprognose for 2000 pr. 20. april 2000

for mødet «MDAT» kl Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 4. maj 2000

6. Regnskabsprognose for 2000 pr. 20. april 2000

(KFU 187/2000)

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager regnskabsprognose for 2000 pr. 20. april 2000 til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 4. maj 2000

Indstillingen blev efter en drøftelse taget til efterretning.

RESUME

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskabsprognose for 2000 pr. 20. april 2000

Bevillingsområder (mio. kr. nettoudgifter)	Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *)	Budget 1. kvartal	Regnskab 1. kvartal

Rammebelagte driftsområder	530	527	3	193	159
Kultur og Fritid	614	614	0	242	228
Ejendomsdrift, Ejendomme	-122	-125	3	-32	-51
Ejendomsdrift, Administration	38	38	0	-18	-19

Rammebelagte anlægsområder	54	54	0	0	0
Kultur og Fritid	44	44	0	0	0
Ejendomsdrift. Administration	10	10	0	0	0

Finansposter	0	0	0	0	88

Kassebevægelse	584	581	3	193	247

*) – under forventet afvigelse angiver merudgift eller mindreindtægt

Budgetoverholdelsen på de rammebelagte områder

Udvalget forventer at have mindreudgifter på 3 mio. kr. på de rammebelagte områder. Mindreudgifterne vedrører Ejendomsdrift, Jordkontoret, hvor der med baggrund i 1999-regnskabet forventes mindreudgifter/merindtægter af nævnte størrelse.

Kvartalsregnskabet

Regnskabet for 1. kvartal viser samlet merudgifter på 54 mio. kr. Heraf hidrører mindreudgifter på 34 mio. kr. fra rammebelagte driftsområder og merudgifter på 88 mio. kr. finansposterne.

Med hensyn til driftsområderne skyldes mindreudgifterne overvejende tidsmæssige forskydninger. Under bevillingsområdet Kultur og Fritid er forskydningerne primært begrundet i, at hovedparten af de kvartalsanvisninger af tilskud, der har fundet sted omkring kvartalsskiftet teknisk er bogført i et andet kvartal end forudsat i kvartalsbudgettet. For bevillingsområdet Ejendomsdrift, Ejendomme er forklaringen på den væsentligste del af afvigelsen, at Ejendomsskatter, der budgetmæssigt var forventet i januar kvartal, først bliver opkrævet og betalt i april kvartal.

Der er ikke indlagt budgetter vedrørende finansposterne, og der forventes på årsbasis ingen forskydninger på finansposterne.

Prognosen er afgivet til Økonomiforvaltningen den 26. april 2000 med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Til top