Entrébetaling på museerne i 2000

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 4. maj 2000

7. Entrébetaling på museerne i 2000

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager opgørelsen over de manglende entréindtægter på museerne til efterretning

at der anvises dækning for 0,663 mio. kr. i manglende entréindtægter fra museerne på konto 3.64.1 Andre kulturelle opgaver.

I budgettet for 2000 er entréindtægten fra museerne budgetteret med 1,533 mio. kr.

På baggrund af regnskab for entréindtægterne for 1. kvartal 2000 samt regnskabet for 1999 forventes indtægterne for hele året at blive 0,870 mio. kr., svarende til en mindreindtægt på 0,663 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Da budgettet for 2000 blev udarbejdet, var erfaringsgrundlaget for de reelle entréindtægter i 1999 så spinkelt, at budgettet for 2000 ikke blev korrigeret tilstrækkeligt. Der er taget højde herfor i budgetforslaget for 2001.

På Kultur- og Fritidsudvalgets budget for år 2000 er der budgetteret med 1,533 mio. kr. i entréindtægter på museerne.

På baggrund af erfaringerne med entrébetaling for 1. kvartal 2000 samt hele 1999 vurderes det, at den i budgettet for 2000 forudsatte indtjening ikke kan nås. Det samlede skøn for indtægterne forventes at blive 0,870 mio. kr., svarende til 0,663 mio. kr. mindre end i det vedtagne budget for 2000.

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2000 blev der tilført museumsområdet 1,037 mio. kr. til dækning af manglende entréindtægter på baggrund af et foreløbigt skøn. Regnskabet for 1999 har nu vist, at indtægten kun blev 0,81 mio. kr., hvilket sammenholdt med budgettet på 1,533 mio. kr. betyder, at der yderligere må tilføres midler til området i 2000. Budgettet for 2001 er fastlagt på baggrund af erfaringerne fra regnskab 1999, hvorfor det ikke fremover bør være nødvendigt at tilføre ekstra midler til området.

Det skal dog bemærkes, at med kun 3 måneders realiserede indtægter som grundlag er eventuelle tendenser i udviklingen i forhold til 1999 spinkelt funderet. Museerne har stadig mange besøgende på gratisdage, hvilket betyder lavere besøgstal på dage med entré. Sammenlignet med de første 3 måneder af 1999, er der nu flere gratister end betalende.

Der anvises dækning for de 0,663 mio. kr. i manglende entréindtægter på konto 3.64.1 Andre kulturelle opgaver.

Konto 3.64.1 Andre kulturelle opgaver:

Nettobudget 35.602.000

Forbrug 1/-31/3 14.916.331

Mindreforbrug 1.781.000

1. Museernes entréindtægter – opgørelse af d. 18. april 2000
2. Opgørelse fra Thorvaldsens Museum af 13. april 2000

Ida Munk

/ Mikael Keller-Hansen