Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009
Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 1. marts 2007
Fraværende
14. Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009
(KFU 134/2007)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Kultur- og
Fritidsforvaltningen har udarbejdet en plan, der prioriterer midlerne til genopretning
af kommunes idrætsanlæg i 2007-2009. Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen
skal godkende planen med henblik på udmøntning af midlerne.
Beslutning
Kultur- og
Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,
1. at Borgerrepræsentationen godkender forslaget til konkret
udmøntning af de i budget 2007, 2008 og 2009 afsatte anlægsmidler til
genopretning af idrætsanlæg (i alt 242,14 mio. kr.), således som det det
fremgår af indstillingens bilag 2
2. at Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling i 2007 på i alt
94,90 mio. kr. (p/l 2007) til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme
konto 0.32.31.3 til genopretning af idrætsanlæg (og etablering af 4
kunstgræsbaner og sportsgulve) i henhold til bilag 2.
3. at Borgerrepræsentationen giver en driftsbevilling på 19,05 mio.
kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Fritid og Idræt, konto 0.32.31.1, til
brugerbestyrelsernes disponering af indvendigt vedligehold og til renovering af
græs- og tennisbaner, fordelt med 6,62 mio. kr. i 2007, 6,19 mio. kr. i 2008 og
6,24 mio. kr. i 2009.
< o:p>
4. at Borgerrepræsentationen giver en driftsbevilling på 1,86 mio.
kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme konto 0.32.31.1 til
drift af og vedligehold i forbindelse med opstart af havnebadene, fordelt med
0,62 mio. kr. i hvert af årene 2007 til 2009
5. at Borgerrepræsentationen giver en indtægtsbevilling i 2007 på 1
mio. kr. til
6. at der anvises kassemæssig dækning for de samlede anlægs- og
driftsudgifter i 2007 på 100 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget
2007,
7. at uforbrugte midler i anlægssag, Frankrigsgade Svømmehal (BR 218/01), i alt 1,684 mio. kr., overføres til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme konto 0.32.31.3 til genopretning af idrætsanlæg i henhold til bilag 2.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 1. marts 2007:
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen.
Frank Hedegaard,
Problemstilling
Den 5. oktober 2006 besluttede Borgerrepræsentationen (BR)
at afsætte 100 mio. kr. i budget 2007 og 70 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til
genopretning af kommunens idrætsanlæg (BR 477/06). Midlerne skal udmøntes med
udgangspunkt i en prioriteringsplan fra
BR´s beslutning blev truffet med afsæt i budgetaftalen
2007. Her anerkendte forligsparterne, at investeringsplanen for renovering af
de københavnske idrætsanlæg, vedtaget af BR i 2005 (BR 422/05), ikke fuldt ud
kan gennemføres i perioden 2007-2009 med de i aftalen afsatte beløb. Samtidig
tilkendegav parterne, at de vil arbejde for at tilvejebringe yderligere
finansiering i 2010 – eksempelvis via grundsalg.
Løsning
Med planen vil 35 ud af 52 idrætsanlæg blive genoprettet.
Hermed menes, at anlæggene vil blive oprettet til et vedligeholdelsesniveau,
som da de blev bygget og at anlæggene vil overholde aktuelle myndigheds- og
sikkerhedskravkrav. Endelig vil der i enkelte projekter være indtænkt en
energimæssig opgradering.
Der kan forekomme
økonomiske forskydninger mellem de enkelte vedligeholdelsesprojekter i den 3-årige
periode, planen dækker. Ved forskydninger vil
Prioriteringen i 2007
I 2007 afsættes der
94,9 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på 35 idrætsanlæg. Herudover
prioriteres der 4,20 mio. kr. til en pulje, som brugerbestyrelsernes kan bruge
til at iværksætte mindre vedligeholdelsesarbejder, primært indendørs. Endvidere
afsættes der 2,42 mio. kr til renovering af græs- og tennisbaner, 15,00 mio.
kr. til etablering af 4 kunstgræsbaner, 1,00 mio. kr. til vedligeholdelse af
sportsgulve i haller samt 0,62 mio. kr. til den daglige drift af
kommunens to havnebade samt vedligehold i forbindelse med opstart af
havnebadene. Dansk Boldspil Union
har bevilliget 1,00 mio. kr. til en kunstgræsbane i Valby.
I forhold til de
afsatte driftsmidler til brugerbestyrelserne, vil disse midler nedbringe det
opgjorte vedligeholdelsesefterslæb på idrætsanlæggene, i det omfang de konkret
udmøntes til de aktiviteter omfattet af investeringsoversigten (BR 422/05)
Omlægningen til kunstgræsbaner og renoveringen af græs- og
tennisbaner er første del af en grøn plan, som i løbet af 10 år sikrer
renoveringen af alle græsbaner og etableringen af 20 kunstgræsbaner. Etableringen
af kunstgræsbaner er en forudsætning for renoveringen af græsbanerne, da
kunstgræsbanerne kan tjene som erstatningsbaner. Midlerne til renoveringen af
græs- og tennisbaner afsættes som øgede driftsmidler på anlæggene. Det sikrer,
at ekspertisen udnyttes optimalt samt at renoveringen foregår i dialog med de
berørte brugergrupper.
Der er tidligere afsat midler til renovering af
vandbehandlingsanlægget i Frankrigsgade Svømmehal (BR 218/01). De uforbrugte
midler på ca. 1,68 mio. kr. overføres fra 2006 til 2007.
Prioriteringen i 2008 og 2009
I 2008 og 2009
afsættes der henholdsvis 63,19 mio. kr. og 63,14 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder
på 35 idrætsanlæg. Der afsættes 4,20 mio. kr. i 2008 og 2009 til en
pulje, som brugerbestyrelsernes kan bruge til at iværksætte mindre
vedligeholdelsesarbejder, primært indendørs.
Renovering af græs- og tennisbaner - i henhold til den
grønne plan - prioriteres med 1,99 mio. kr. i 2008 og 2,04 mio. kr. i 2009.
Vedligeholdelse af sportsgulve i haller prioriteres med 1,00 mio. kr. i både 2008 og 2009.
Den daglige drift af kommunens to havnebade samt vedligehold
i forbindelse med opstart af havnebadene, prioriteres med 0,62 mio. kr. i både
2008 og 2009.
Økonomi
Der anvises
kassemæssig dækning for den samlede udgift i 2007 på 100 mio. kr. på Kultur- og
Fritidsudvalgets budget 2007, Københavns Ejendomme, anlæg, konto 0.32.31.3.
Udgifterne på 70 mio. kr. i 2008 og 70 mio. kr. i 2009
afholdes med dækning i de pågældende års budgetrammer.
Udgifterne fordeler sig på bevillinger og funktioner jf.
nedenstående tabel.
Økonomioversigt
(i mio. kr.) |
2007 |
2008 |
2009 |
I alt |
Københavns
Ejendomme, anlæg, konto 0.32.31.3. |
94,90 |
63,19 |
63,14 |
221,23 |
Københavns
Ejendomme, drift, konto 0.32.31.1. (drift m.m. af kommunens to havnebade). |
0,62 |
0,62 |
0,62 |
1,86 |
Fritid og
Idræt, drift, konto 0.32.31.1 |
6,62 |
6,19 |
6,24 |
19,05 |
- heraf til brugerbestyrelser |
4,20 |
4,20 |
4,20 |
12,60 |
- heraf til renovering af græs- og
tennisbaner |
2,42 |
1,99 |
2,04 |
6,45 |
Samlet
sum |
102,14 |
70,00 |
70,00 |
242,14 |
Videre proces
Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen,
vil den blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til
godkendelse.
Herefter vil projekterne blive sat i gang i
overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen.
Bilag
Vurderinger:
Bilag 1 – Miljøvurdering
Øvrige
bilag:
Bilag 2 – "Genopretningsplan – prioritering af midler til
idrætsanlæg 2007- 2009".
Carsten
Haurum
/Karen
Mosbech