Den Uafhængige Kontrol- og Rådgivningsfunktions regnskabsprognose pr. 30. april 2026
Indledning
I henhold til ”Cirkulære for budgetopfølgning” skal Kontrol- og Rådgivningsudvalget behandle og godkende indstilling vedr. 1. regnskabsprognose inkl. vedlagte bilag.
Indstilling og Beslutning
Den Uafhængige Kontrol- og Rådgivningsfunktion indstiller til Kontrol- og Rådgivningsudvalget
- at Kontrol- og Rådgivningsudvalget godkender Den Uafhængige Kontrol- og Rådgivningsfunktions bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. 30. april 2026.
Problemstilling
Den samlede driftsramme består af bevillingen ”KRF, Service”.
På baggrund af forbruget årets første 4 måneder, og prognosen for de sidste 8 måneder af 2026, forventes der ikke budgetoverskridelser.
Løsning
Kontrol- og Rådgivningsudvalget godkender det fremlagte materiale inklusive efterfølgende regnskabsprognose fra Kvantum, der viser korrigeret budget, aktuelt budget, igangværende korrektioner, forventet korrigeret budget, prognose for året, samt den forventede afgivelse for 2026.
Prognosen for 2026 er sammenfattet i tabellen nedenfor.
|
Bevilling |
Korrigeret budget efter forventede korrektioner |
Prognose for året |
Forventet afvigelse |
|
Service (1000 kr.) |
|
|
|
|
Bevilling 1800 KRF, Service |
40.943 |
40.169 |
774
|
|
I alt |
40.943 |
40.169 |
774 |
Tabellen viser et korrigeret budget på 40.943 t.kr. og et forventet forbrug på 40.169 t.kr. Det forventede mindreforbrug på 774 t.kr. vedrører supplerende budgetmidler til dækning af forøgede huslejeudgifter i forbindelse med en forventet flytning til Matthæusgade. Den realiserede flytning til Sundholmsvej medfører imidlertid ikke større huslejeudgifter, hvorfor midlerne føres tilbage til kassen.
Prognosen er i øvrigt behæftet med en vis usikkerhed, idet KRF er midt i en flytteproces, hvor der er i årets budget er afsat 5.237 t.kr. til ombygning og tilpasning af nyt lejemål samt husleje i fraflyttede lokaler opsigelsesperioden.
På nuværende tidspunkt forventes der ikke overførsel af udgifter til budget 2027.
Økonomi
Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.
Videre proces
På vegne af Kontrol- og Rådgivningsudvalget forestår Den Uafhængige Kontrol- og Rådgivningsfunktion oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling. ØU behandler kommunens samlede forventede regnskab pr. april 2026 på mødet den 16. juni 2026.