Godkendelse af lokaludvalgets budget for puljemidler for 2026

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget godkender forslag til budget for puljemidlerne for 2026

2. at arbejdsgrupperne bemyndiges til selv at råde over midler afsat til deres projekter med tovholderen som ansvarlig

3. at lokaludvalget pålægger arbejdsgrupperne at gøre status på deres projekter på mødet i juni 2026, så evt. mindreforbrug kan tilbageføres til Kgs. Enghavepuljen

Problemstilling

Ad 1) Budget:

Der er nu udmeldt puljemidler til 2026-puljen

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 1.552.643 kr. mod 1.470.400 kr. i 2026 i puljemidler.

Forretningsudvalget foreslår følgende budget for lokaludvalgets egne projekter i 2026 - julepuljen er nedlagt samtidig med at det nye puljemiddelsystem blev vedtaget.

Bemærkninger: Julepuljen er nedlagt. Der afsættes 20.000 kr. til at booste lokaludvalgets aktiviteter på Facebook samt til fysisk kommunikation (indhold til betongrise, plakater, flyers mm), Dette beløb er 10.000 kr.  mere end i 2025 og afsættes med henblik på øget synliggørelse af lokaludvalgets aktiviteter på Facebook og i bybilledet i øvrigt. Sekretariatet bemyndiges til at disponere over midler til fysisk og digital kommunikation. Der foreslås afsat 30.000 kr. til løbende borgerinddragelse og 50.000 kr. til borgerinddragelse i forbindelse med bydelsplanen. Beløbet svarer til det, der blev afsat i 2021.Der foreslås afsat 45.000 kr. til Høstpicnic. Det er 5.000 kr. mere end i 2025 på grund af stigende priser. 

Der er afsat 9.000 kr. til Sydhavnsprisen - 7.500 kr. til selve prisen, 1.200 kr. til blomsterbuket(ter) til prismodtager(e), samt 300 kr. til rammer til diplomer. Midler til kommunikation af Sydhavnsprisen tages fra rammen "Fysisk og digital kommunikation".

For så vidt angår de tre stående udvalg og Bådehavnsgadegruppen, fremgår deres ønsker af skemaet ovenfor.

Ramme til lokaludvalgets eget juleprojekt

Formålet med projektet er at skabe bydelsidentitet på tværs af kvarterer

Der afsættes 50.000 kr. som ramme, svarende til beløbet i 2025.

Videre proces: Den nye ordning med at uddelegere julearrangementet til Sydhavnen Handler er endnu ikke afprøvet eller evalueret. Lokaludvalget skal på baggrund af evalueringen tage stilling til, om projektet igen skal uddelegeres.

For så vidt angår beløb, som arbejdsgrupperne har bedt om at få afsat, foreslår Forretningsudvalget, at arbejdsgrupperne med tovholderen som ansvarlig kan råde over de afsatte beløb. Det vil sige, at midlerne kan bruges løbende uden først at skulle godkendes af lokaludvalget. Når et projekt er afsluttet skal arbejdsgrupperne snarest muligt forelægge regnskab og evaluering af projektet på et møde i lokaludvalget til orientering. Det er tovholdernes ansvar at midlerne bruges ansvarligt og at regnskab og evaluering fremlægges for lokaludvalget snarest muligt efter at projektet er afsluttet.

Forretningsudvalget foreslår, at lokaludvalget pålægger arbejdsgrupperne at fremlægge status og opgørelse for deres midler for at lokaludvalget har mulighed for at tilbageføre eventuelle mindreforbrug til Kgs. Enghavepuljen. Det betyder, at arbejdsgruppen på mødet i juni skal redegøre for allerede forbrugte midler og for hvordan ikke forbrugte midler forventes at blive brugt i 2. halvår af 2026.

Løsning

Lokaludvalget godkender ovenstående budget.

Lokaludvalget godkender, at arbejdsgrupperne selv kan råde over midler afsat til deres projekter

Lokaludvalget pålægger arbejdsgrupperne at fremlægge en status for deres projekter på mødet i lokaludvalget i juni 2026.

Økonomi

Puljemidler til disposition i 2026: 1.552.643 kr.

Afsat til borgerinddragelse: 366.000 kr.

Til disposition til uddeling i storepuljen og Lillepuljen total: 1.186.643 kr. (2025: 1.044.400 kr.)

Videre proces

Arbejdsgrupperne skal på mødet i juni 2026 fremlægge en status for deres projekter.