Status på puljemidler i Kgs. Enghavepuljen samt egne projekter

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg, at:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om status på Kgs. Enghavepuljen 2025 til efterretning
2. at lokaludvalget tager orienteringen om status på puljemidler i arbejdsgrupper og fagudvalg til efterretning

Problemstilling

Ad 1) Status på Kgs. Enghavepuljen:

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 1.470.400,00 kr. til selvstændig opgavevaretagelse i 2025. 

Formålet med puljemidlerne er ifølge regulativ for lokaludvalg, § 1, stk. 2, uddeling af midler til "aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner".

Lokaludvalget har afsat 50.000 kr. til Julepuljen og 374.000 kr. til lokaludvalgets egne projekter.

Der er derfor 1.046.400 kr. til eksterne aktiviteter i Kgs. Enghavepuljen. 

Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 1.006.282 kr. af puljemidlerne i Kgs. Enghavepuljen, fordelt på 48 eksterne puljeansøgere. Der er derfor aktuelt 40.118 kr. (1.046.400 kr. - 1.006.282 kr.) til disposition i puljen pr. 19.06.2025. Kgs. Enghavepuljen er derfor lukket for indkomne ansøgninger for nuværende indtil tilbageløb af midler muliggør modtagelsen af nye ansøgninger. Fire ansøgere har modtaget administrativt afslag (én ved fristen 20. marts og to ved fristen 20. april og en ved fristen i maj), da de havde overset informationer om den midlertidige puljelukning.

Ad 2) Status på arbejdsgrupper og fagudvalgs disponible midler

I forbindelse med lokaludvalgets udmøntning af budget for puljemidler på Lokaludvalgsmødet d. 21. november 2024 blev det besluttet, at fagudvalg og arbejdsgrupper på nærværende møde skulle give en status på deres brug af puljemidler.

Lokaludvalget har udmøntet 374.000 kr. til lokaludvalgets egne projekter. Indtil nu er der disponeret over 159.000 kr. på tværs af lokaludvalget og dets arbejdsgrupper og fagudvalg. Dermed er der 215.000 i rest til disposition, som er allokeret egne projekter.

På fagudvalgenes og arbejdsgruppernes seneste møder har de skulle drøfte og beslutte, hvorledes nogle af disse allokerede midler kan tilbageføres til Kgs. Enghavepuljen med henblik på dennes mulige genåbning.

Socialudvalget og Bymiljøudvalget har ikke fundet mulighed for at tilbageføre midler til Kgs. Enghavepuljen på nuværende tidspunkt, da andre egne projekter prioriteres.

Kulturudvalget har besluttet at tilbageføre 15.000 kr. og arbejdsgruppen for Bådehavnsgade har besluttet at tilbageføre 72.000 kr. til Kgs. Enghavepuljen.

Lokaludvalget vedtog en projektbeskrivelse for visionen for arbejdsgruppen på 100.000 kr. Arbejdsgruppen har nedjusteret til 48.000 kr. indenfor dette års midler. Projektet budgetteres nu med 10.000 kr. til borgerinddragelse/workshop, 30.000 kr. til ekstern byplanlægger/arkitekt og 8000 kr. til printsager og markedsføring. Derudover tilbageføres de resterende 20.000 kr. afsat til indsatsen. Derved tilbageføres 72.000 kr. (120.000 kr. - 48.000 kr.).

Samlet set kan der derfor tilbageføres 87.000 kr. (15.000 kr. (KU) og 72.000 kr. (Bådhavnsgade)) til Kgs. Enghavepuljen.  

Løsning

Lokaludvalget tager de aktuelle statusser på årets puljemidler til efterretning.

Økonomi

Der er ved dette Lokaludvalgsmøde indstillet bevillinger til puljeansøgere for: 0 kr.

Til disposition i Kgs. Enghavepuljen dags dato: 40.118 kr.

Til disposition når puljemidler tilbageføres fra afsatte midler til Kulturudvalget og arbejdsgruppen for Bådehavnsgade: 127.118 kr.

Videre proces

Sekretariatet holder Lokaludvalget orienteret om tilbageløb af puljemidler fra puljeansøgere.