Orientering. Budgetforlig Budget 22

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Der blev den 13. september indgået forlig om Budget22 på Rådhuset mellem alle partier i Borgerrepræsentationen, bortset fra De Konservative. Læs mere om budgettet her: https://www.kk.dk/budget2022

Forliget indeholder fgl. punkter af særlig relevans for Sydhavnen:

TM177 Bavnehøj Allé - Trygt, grønt og aktivt byrum og forbindelse Vesterbro og Kgs. Enghave

Parterne er enige om at afsætte midler til et byrum på Bavnehøj Allé og en grøn forbindelse og sikker skolevej gennem alléen over kirkegården til Sjælør Boulevard.

Der afsættes:

- 9,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 til omdisponering af bevilling fra områdefornyelsen.

- 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 på service til afledt drift.

BI14 Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (IPS)

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre den særlige beskæftigelsesindsats i Sydhavnen, der skal øge aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til IPS-konsulenter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til misbrugsbehandling under Socialudvalget.

BU04 Supplerende anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper samt anlægsbevilling til idrætshal på Topstykket i Sydhavnen

Parterne er enige om at afsætte supplerende anlægsmidler til etablering af en 8-gruppers daginstitution og en idrætshal på Topstykket.

Der afsættes:

- 130,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 til etablering af en 8-gruppers daginstitution og idrætshal på Topstykket. Heraf indgår allerede afsatte midler fra budget 2016 på 49,5 mio. kr.

- 2,2 mio. kr. på service i 2025 og frem til vedligehold.

TM005 Vedligeholdelsesefterslæb på legepladser

Parterne er enige om at afsætte midler til løbende renovering af byens legepladser og en renovering af naturlegepladsen i Valbyparken.

Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. på service i 2022, 5,6 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. årligt i 2024 og frem til løbende renovering af byens legepladser.

- 7,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til at renovere naturlegepladsen i Valbyparken.

- 0,2 mio. kr. på service i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024 og frem til vedligehold.

KF092 Hensigtserklæring om anlægsfinansiering af Østre Kapel

Parterne er enige om, at anlægsfinansiering til modernisering og renovering af Østre Kapel indgår i forhandlingerne om budget 2023

Sikker By

Herudover er parterne enige om at afsætte varige midler til indsatser, der giver udsatte børn og unge bedre muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på service i 2022 og frem til dele af FerieCamp (KF032).

SO55 Videreførelse af socialfaglig indsats i Sydhavnen

Parterne er enige om at fortsætte den socialfaglige indsats ved Hørdumsgade.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.

SO79 Mobilt opholdssted i Sydhavnen

Parterne er enige om at afsætte midler til et mobilt opholdssted i Sydhavnen.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2022, 0,8 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til et mobilt opholdssted i Sydhavnen.

KF045 Børnenes Dyremark

Parterne er enige om at afsætte midler til, at Foreningen Børnenes Dyremark kan gøre brug af arealet i Sydhavnen ved Karens Minde Kulturhus.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2022.

- 0,3 mio. kr. årligt på service fra 2022 og frem til afledt drift.

KF072 Istandsættelse af dansesal i Sjælør Kirke

For at omdanne den tidligere kirkesal i Sjælør Kirke til et danseegnet lokale er parterne enige om at afsætte midler til projektet.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2022.

SO07 Planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej

Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge et nyt botilbud til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej.

Der afsættes:

- 3,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til at planlægge et nyt botilbud.

Parterne er enige i, at Socialforvaltningen skal undersøge, om der kan laves profiltilbud samt at det kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2021-2022.

Særligt vedrørende indførelse af Parkeringszoner:

På budgettet blev der afsat midler til at indføre parkeringszoner i 15 randområder i København, herunder på Bavnehøj og i hele det gamle Sydhavnen, undtagen haveforeningerne. Ifølge aftaleteksten vil der blive indført parkeringszone med 3-timers parkering i dagtimerne på Bavnehøj og i området omkring Borgbjergsvej i 2022 og i resten af det gamle Sydhavnen i 2023. Det vil være muligt at udstede gæstelicenser.

Der blev ikke fundet midler til et kulturhus og en folkepark i tilslutning til den nye kirke på Teglholmen. der blev heller ikke fundet midler til selvstændige sekretariater til de fire lokaludvalg der parvis har fællessekretariater, herunder Kgs. Enghave Lokaludvalg.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.