Puljemidler
Indstilling og beslutning
1. at Kgs. Enghave Lokaludvalget tager orientering om status for puljemidler til efterretning, herunder at puljemidlerne er reduceret med 4.000 kr. som følge af ændrede pris- og lønfremskrivninger til efterretning.
2. at Kgs. Enghave Lokaludvalget bevilger yderligere 4.000 kr. til opgradering af ladcykler.
Problemstilling
Kgs. Enghave Lokaludvalg har afsat 154.376 kr til egne projekter, 70.000 kr. til Kulturhavnspuljen, 40.000 kr. til Julepuljen. 378.130 kr. er uddelt eller disponeret til puljeansøgere af Kgs. Enghavepuljen.
Dermed er der samlet set disponeret 642.506 kr, og der er (670.000-642.506) 27.494 kr. til rest inden lokaludvalgsmødet den 19. september 2013. Beløbene er indført i nedenstående skema:
| Kgs. Enghave Lokaludvalgs pulje 2013 |
670.000 kr. |
| Beløb afsat til egne projekter |
154.376 kr. |
| Kulturhavnpuljen |
70.000 kr. |
| Julepuljen |
40.000 kr. |
| Uddelt til puljeansøgere |
378.130 kr. |
| Disponibelt beløb på møde d. 19.9.13 |
27.494 kr. |
Samlet overblik over brugen af egne projekter:
I nedenstående skema fremgår de projekter, som Lokaludvalget har besluttet at afsætte puljemidler til at afholde og et overblik over forbruget under disse projekter. Der er hidtil bevilget i alt 168.800 kr og tilbageført 14.424 kr, hvilket giver et beløb på (168.800 kr. -14.424 kr.) 154.376 kr. til egne projekter.
| Projektnavn | Bevilget beløb | Disponeret til d.d. | Forbrugt til d.d. | Endeligt forbrugt | Tilbageført til Kgs. Enghave puljen |
| Borgerinddragelsespulje |
40.000 |
26.389 |
14.900 |
- |
- |
| Miljøaktiviteter |
18.000 |
10.046 |
10.781 |
- | - |
| Reparation af ladcykler |
4.000 |
4.000 |
- | - | - |
| Jul på Mozarts Plads |
25.000 |
25.000 |
|
- | - |
| Netværksarrangement | 21.800 | 10.376 | 10.376 |
10.376 |
11.424 |
| Krop&Knop d. 5.10.13 |
57.000 |
57.000 |
5.400 |
- | - |
| Klagegebyr |
3.000 |
- |
- |
- |
3.000 |
|
168.800 |
132.811 |
41.456 |
10.376 |
14.424 |
Indstillinger til yderligere egne projekter:
Indstilling om 4.000 kr. til Ladcykler
Men Forretningudvalget indstiller, efter samråd med Sekretariatet og Sydhavnscompagniet, som udlåner Lokaludvalgets to ældste ladcykler fra medborgercenteret, at der afsættes 4.000 kr. til montering af to nye kalecher samt dobbeltseler i begge cykler, så de kan anvendes til flere formål. De to cykler er i øjeblikket ved at blive repareret for 3.000 kr. af den allerede afsatte pulje til vedligeholdelse af ladcykler på 4.000 kr. De resterende 1.000 kr. af den nuværende pulje til vedligehold forventes at skulle bruges til de to nyere ladcykler, der udlånes fra Sydhavnens bibliotek og som skal til syn i løbet af efteråret.
Indstilling om 27.550 kr. til kommunikationsindsats i forbindelse med oplysning om valg til lokaludvalg
Forretningsudvalget indstiller under dagsordenpunkt 5 forslag om kommunikationsindsats med et budget på 27.550 kr. Det foreslås, at de 15.850 kr. bevilges fra Kgs. Enghavepuljen og de resterende 11.700 kr. af Borgerinddragelsespuljen.
Status på Kgs. Enghave Lokaludvalgs puljer:
Julepuljen: 40.000 kr.
Kgs. Enghave Lokaludvalg har afsat en pulje på 40.000 kr., som ansøgere kan søge til aktiviteter i forbindelse med fejring af julen 2013. Frist for ansøgninger til julepuljen er d. 20. september og ansøgningerne behandles på lokaludvalgsmødet d. 31. oktober 2013.
Kulturhavnpuljen
Kgs. Enghave Lokaludvalg har afsat en pulje på 50.000 kr. og derudover bevilget 20.000 kr. ekstra til arrangmenter, der afholdes i forbindelse med Kulturhavn i Sydhavnen d. 2.-4. august 2013. Fristen for ansøgninger til Kulturhavnspuljen var d. 11. marts og ansøgningerne blev behandlet på lokaludvalgsmøde d. 18. april.
Kgs. Enghavepuljen:
Nedenfor ses en oversigt over de puljeansøgninger, der hidtil er kommet til Kgs. Enghavepuljen 2013. Oversigten viser ansøgernes ansøgte beløb, hvad de er bevilget, hvad der er brugt og evt. tilbageført. Samlet er der søgt 891.267 kr., Lokaludvalget har bevilget 407.016 kr. og der er tilbageført 28.886 kr. Dermed er der disponeret (407.016 kr - 28.886 kr.) i alt 378.130 kr. til puljeansøgere.
| Projektnavn | Ansøgt beløb |
Indstillet beløb | Fag- udvalg | Bevilget | Forbrugt | Tilbage- ført |
Afholdes |
| Den virkningsfulde administration af livet | 15.000 | - | KU | 7.500 | 7.500 | - | 15.3-24.4.13 |
| Meget mere skole | 15.000 | - | SU | 15.000 | - | - | 1.1.-1.9.13 |
| Forbedre forhold for børn og dyr i Sydhavnen | 15.000 | - | SU | 15.000 | - | - | april 2013 |
| When Jonny comes marching home | 24.188 | - | KU | 15.000 | - | - | 1.5.13 |
| Børn og unges teater i SV | 19.416 | - | KU | 19.416 | 10.715 | 8.701 | 1.3.-17.5.13 |
| Klub spatiøs | 10.000 | - | KU | 10.000 | - | - | 1.1.-1.11.13 |
| Kunst | 15.000 | - | KU | - | - | - | 11.1-10.2.13 |
| Nycirkus for børn "Spooing" | 10.000 | - | KU | 10.000 | 10.000 | - | 12-14.4.13 |
| De fattige i Kgs. Enghave 1913 til i dag, fremstilling af DVD | 19.000 | - | KU | 19.000 | 19.000 | - | marts 2013 |
| Skolefester | 27.000 | - | KU | 6.000 | 2.000 | 4.000 | forår 2013 |
| Dialogrum for elever på Ellebjerg Skole | 30.000 | - | SU | - | - | - | |
| Teater på Bavnehøj Skole | 53.505 | - | KU | 30.000 | - | - | 1.4.13 |
| Kultur for en tudse | 52.300 | - | KU | 30.000 | - | - | 27.-29.8.13 |
| Hodja fra Vesterbro | 15.000 | - | KU | - | - | - | maj 2013 |
| Kulisser- et offentligt kunstprojekt | 27.150 | 20.000 | KU | 20.000 | 20.000 | - | 30.5.-20.6.13 |
| Jazz i sydhavnen under jazzfestival | 43.000 | 10.000 | KU | 10.000 | - | 10.000 | 5.-14.7.13 |
| Kendskab, formidling og udbredelse af ny bog "Dreng i Sydhavnen" | 15.000 | 10.000 | KU | 10.000 | 10.000 | - | 28.2.13 |
| Elektronisk musik på Monster Times | 5.000 | 5.000 | KU | 5.000 | 4.200 | 800 | april-maj |
| Frivillighedsfestival 2013 | 20.000 | 10.000 | SU | 10.000 | 10.000 | - | 1.6.13 |
| Citizenship | 100.000 | 20.000 | SU | 20.000 | - | - | 15.10.13 |
| De "stille" børns kultur | 36.500 | 20.000 | KU | 20.000 | - | - | 1.5.-1.12.13 |
| Seniorfestival 2013 | 10.500 | 10.500 | SU | 10.500 | 10.115 | 385 | 10.6.13 |
| Synlige gadeplan- og klubmedarbejdere i Kgs. Enghave | 20.000 | 10.000 | KU | 10.000 | - | - | 1.9.13 |
| Forbedre forhold for børn og dyr i Sydhavnen | 9.700 | 9.700 | SU | 9.700 | - | - | 1.6.13 |
| Rap slam battle - en hybrid mellem poetry og rap battle | 7.000 | - | KU | - | - | - | 26.4.13 |
| Til tiden | 7.500 | 7.500 | KU | 7.500 | 7.500 | - | 25.7.-11.8.13 |
| CPH GirlSkateCamp 2013 | 13.000 | 5.000 | KU | 5.000 | 5.000 | - | 5. - 10.8.13 |
| ”Boldt i buret” | 7.800 | 7.800 | KU | 2.400 | - | - | juni-august |
| Sommer Zumba | 7.250 | 7.250 | KU | 5.000 | - | 5.000 | uge 27 eller 28 |
| Sankt Hans arrangementet i Sydhavnen / Kgs. Enghave | 22.000 | 10.000 | SU | 10.000 | 10.000 | - | 23.6.13 |
| Tjill på Tippen | 60.000 | - | BMU | - | - | - | 18.08.13 |
| Flere aktiviteter på Mozarts Plads | 25.000 | 25.000 | SU | 25.000 | - | - | 2013 og frem |
| Westen i Sydhavnen | 48.000 | 10.000 | KU | 10.000 | - | - | 06.09-04.10.13 |
| Cyklende kollegiekultur | 11.440 | - | BMU | - | - | - | 1.7.-årene frem |
| RapItUp | 35.018 | 10.000 | KU | 20.000 | - | - | 01.08-31.1213 |
| Travel | 40.000 | 10.000 | KU | 20.000 | - | - | 11.10-10.1113 |
| Total | 891.267 | 217.750 | 407.016 | 126.030 | 28.886 |
Der er desuden sendt rykkere til de projekter, der har overskredet frist for indsendelse af regnskab.
Ansøgninger til Lokaludvalgsmødet den 19. september 2013
Der er ikke kommet nogen puljeansøgninger til Kgs. Enghavepuljen til behandling på dette møde.
Løsning
Kgs. Enghave Lokaludvalget bevilger yderligere 4.000 kr. til opgradering af ladcykler og tager orientering om, at der under punkt 5 indstilles 15.850 kr. til Lokaludvalgets kommunikationsindsats i forbindelse med lokaludvalgsvalg til efterretning.
Økonomi
| Disponibel Kgs. Enghavepulje 2013 |
27.494 kr. |
| Samlet indstillet beløb til Kgs. Enghavepuljen |
19.850 kr. |
| Kgs. Enghavepuljen, hvis indstillingerne godkendes |
7.644 kr. |
Beslutning
Indstilling blev taget til efterretning og der blev orienteret om, at ladcykelskuret, som der var afsat midler til at blive bygget på Karens Minde, er afblæst og der dermed tilbageføres 18.643 kr. til Kgs. Enghavepuljen. Lokaludvalget besluttede dernæst enstemmigt at bevilge de 4.000 kr. til opgradering af ladcykler.