Orientering: Status på puljemidlerne 2025 og 2026

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om status på 2025-puljemidlerne til efterretning

2. at lokaludvalget tager orienteringen om status på 2026-puljemidlerne til efterretning

Problemstilling

Ad 1) Status på 2025-puljemidlerne

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 1.470.400,00 kr. til selvstændig opgavevaretagelse i 2025. 

Formålet med puljemidlerne er ifølge regulativ for lokaludvalg, § 1, stk. 2, uddeling af midler til "aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner".

Lokaludvalget har afsat 50.000 kr. til Julepuljen og 374.000 kr. til lokaludvalgets egne projekter, hvilket pr. 26.6.2025 blev nedjusteret til 287.000 kr., således 87.000 kr. tilbageførtes til eksterne aktiviteter. Ved mødet i november nedjusteredes beløbet for egne projekter yderligere med 38.000 kr. til 249.000 kr.  

Der er derfor 1.171.400 kr. til eksterne aktiviteter i Kgs. Enghavepuljen. 

Der er reserveret 50.000 kr. til julepuljen, og ved senest møde i november blev det disponerede beløb reguleret til samlet 44.200 kr. fordelt på 4 julepuljeansøgninger (2 fuld støtte og 2 delvis), hvorfor 5.800 kr. tilbageføres Kgs. Enghavepuljen. Julepuljen er ikke en del af strukturen for 2026-puljemidlerne

Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 1.042.503 kr. af puljemidlerne i Kgs. Enghavepuljen, fordelt på 60 eksterne puljeansøgere. Der er derfor aktuelt 134.697 kr. (1.171.400 kr. – 1.042.503 kr. + 5.800 kr. i tilbageførsel fra julepulje) til disposition i puljen pr. 10.12.2025.

På seneste møde i november blev det besluttet at prioritere ca. 110.000 kr. af de resterende puljemidler til en prioriteret indkøbsliste af "aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner" jf. regulativ for lokaludvalg, § 1, stk. 2 .

Derfor er der ca. 24.000 kr. tilbage i Kgs. Enghavepuljen til årets sidste ansøgninger, som er til behandling på dette møde, og som projektafvikles mellem d. 19.-31. december. Der er søgt for ca. 12.398 kr. og begge projekter er indstillet til fuld støtte.

Det skal derfor forventes, at 11.602 kr. + tilbageløb for projekter, lokaludvalget har bevilget støtte til, men som endnu ikke er udbetalt, vil være i overskud af 2025-puljemidlerne ved årsregnskabet.

Ad 2) Status på 2026-puljemidlerne:

Der er 1.552.643,00 kr. i puljemidler til Kgs. Enghave Lokaludvalg. Der er afsat 1.186.643 kr. til puljeansøgninger i 2026. Indtil nu er der disponeret over 134.250 kr. til 5 eksterne puljeansøgninger.

• Der er modtaget 12 ansøgninger til Kgs. Enghavepuljen i 2026:
  • 8 til Storepuljen, hvoraf:
    • 5 er behandlet i november og bevilget støtte
    • 3 indsendt med henblik på fristen d. 22. december 2025  
  • 4 til Lillepuljen som er under behandling, og Lokaludvalget orienteres om afgørelserne mundtligt under punktet meddelelser

Puljemidler til disposition d.d. i Kgs. Enghavepuljen: 1.052.393 kr. Der er ikke nogen ansøgningsunde for 2026-midler ved dette lokaludvalgsmøde.

Puljeudvalget har 607.740 kr. til uddelings- og indstillingsdisposition ift. puljeansøgninger i Lille- og Storepuljen frem til næstkommende Lokaludvalgsmøde d. 30. januar 2026 ift. beløbsallokering fordelt på puljens frister (62,5% af 1.186.643 kr. = max 742.000 uddelt for periode jf. ny puljestruktur. Dette fratrukket de 134.250 kr. uddelt på novembermødet = 607.740 kr. i realdisponible midler i denne periode.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen om status på puljemidlerne

Økonomi

Se ovenfor samt B-sags-dagsordenspunkt om 2 puljeansøgninger til SU.

Videre proces

Sekretariatet holder lokaludvalget orienteret om indkomne ansøgninger.