Orientering om puljestatus
Orientering om puljestatus
Kongens Enghave Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde torsdag den 13. november 2008
4. Orientering om puljestatus
KON 154/2008
BESLUTNING
|
Formanden
indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,
Kgs. Enghave Lokaludvalgs tog på mødet den 13.
november 2008 orienteringen til
efterretning. |
PROBLEMSTILLING
Ved ansøgningsfristen har Kgs. Enghave Lokaludvalg har modtaget 4 puljeansøgninger.
Dertil kommer indstillinger fra fagudvalg:
|
|
Indstillet |
Indstillet |
Ansøgt |
Fagudvalg |
|
|
til 2008-budget |
til 2009-budget |
|
|
|
Børnekulturstedet
- Københavner Eventyr |
25.000 |
25.000 |
50.000 |
KU |
|
Frivilligmagasinet |
18.250 |
0 |
18.250 |
SU |
|
Chin-Gu -
oprettelse af børne- og ungdomshold |
9.200 |
0 |
9.200 |
SU+KU |
|
Karens
Minde Lauget: støtte til Børnenes Dyremark |
12.000 |
0 |
12.000 |
SU |
|
Bydelsplangruppe
indstilling: Udgifter til interviews |
1.000 |
0 |
0 |
BP |
|
FU
Indstilling om netværksskabende PR-materiale |
7.145 |
0 |
0 |
FU |
|
Socialudvalget
indstilling: Open Space for Unge |
0 |
24.000 |
0 |
SU |
|
I alt |
72.595 |
49.000 |
89.450 |
|
Der er dermed
ansøgt for i alt 89.450 kr., hvortil kommer indstillinger fra
bydelsplangruppen, Socialudvalget og FU på i alt 32.145 kr. Ansøgninger og
indstillinger vedrører både 2008- og 2009-budgetter. Fagudvalgene indstiller 72.595
kr. til bevilling i 2008 og 49.000 kr. til bevilling fra 2009-budgettet.
2008-økonomi
I 2008 er der af
Borgerrepræsentationen bevilget 1.107.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg i
puljemidler. Der er heraf allerede disponeret over 1.036.976 kr. som det fremgår
nedenfor:
|
|
Bevilget-beløb |
Bevillinger
på |
Bevilget-dato |
|
|
|
hovedgrupper |
|
|
Kulturelle
område |
|
|
|
|
Børnekulturstedet
- storslået teater |
31.000 |
|
13-12-2007 |
|
Børnekulturstedet/Biblioteket
- "Valhalla" |
16.450 |
|
10-01-2008 |
|
Magdas
Thésalon |
23.200 |
|
10-01-2008 |
|
Copenhagen
Unfair art 2008 |
30.000 |
|
10-01-2008 |
|
Karens
Minde Kulturhus - jazzfestival |
23.000 |
|
13-03-2008 |
|
Pan
Cup/Pan Fodbold |
5.000 |
|
10-04-2008 |
|
TV-udsendelse
"Sydhavnen fra 1900" |
13.500 |
|
10-04-2008 |
|
Kultur
for en tudse 2008 |
30.000 |
|
08-05-2008 |
|
Sankthansaften
på Karens Mindegrunden 2008 |
9.300 |
|
12-06-2008 |
|
Et
kunstnerisk løft til Sydhavnen |
21.000 |
|
12-06-2008 |
|
Kulturnat |
20.000 |
|
14-08-2008 |
|
Uturn |
27.000 |
|
14-08-2008 |
|
Børnekulturstedet
- De kreative vilde |
30.000 |
|
14-08-2008 |
|
Copenhagen
Unfair |
42.250 |
|
14-08-2008 |
|
Varmekanon
til dansepavillon |
17.813 |
|
09-10-2008 |
|
|
|
339.513 |
|
|
Tværgående |
|
|
|
|
Handelstandsforening
- julearrangement |
33.000 |
|
08-11-2007 |
|
Bydelsfest |
40.000 |
|
13-03-2008 |
|
Helhedsplan
for Karens Minde-området |
25.000 |
|
13-03-2008 |
|
Karens
Minde Kulturhus omdeling af folder |
12.298 |
|
13-03-2008 |
|
|
|
110.298 |
|
|
Naturområdet |
|
|
|
|
Bekæmpelse
af invasive plantearter |
30.000 |
|
08-05-2008 |
|
|
|
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Sociale
område |
|
|
|
|
Sommerophold
på Klinten |
20.000 |
|
08-05-2008 |
|
Frivillighedsfestival |
20.000 |
|
08-05-2008 |
|
Frivilligmagasinet |
22.500 |
|
14-08-2008 |
|
Musik og
leg for store og små |
12.000 |
|
14-08-2008 |
|
Rubinens
Ungdomsfest |
10.000 |
|
09-10-2008 |
|
Integrationsprojekt |
12.000 |
|
09-10-2008 |
|
Juletræsarrangement |
33.500 |
|
09-10-2008 |
|
|
|
130.000 |
|
|
Lokaludvalgets
eget arbejde |
|
|
|
|
Netværksmedarbejder |
275.000 |
|
13-12-2007 |
|
Logo |
20.000 |
|
08-11-2007 |
|
Barselscafé |
1.500 |
|
10-04-2008 |
|
Fødselsdagsfejring |
2.000 |
|
08-05-2008 |
|
Plakater |
10.800 |
|
12-06-2008 |
|
Bydelsplan
samlet (A* spec. I fane) |
74.000 |
|
09-10-2008 |
|
Oplevelser
til borgerne (B* spec i fane) |
52.600 |
|
09-10-2008 |
|
LU's eget
arbejde (C* spec i fane) |
29.950 |
|
09-10-2008 |
|
LU
merchandise (D* spec i fane) |
22.000 |
|
09-10-2008 |
|
|
|
487.850 |
|
|
|
|
|
|
|
Bevilget
i alt i 2008 |
1.097.661 |
|
|
|
Til rest
2008 |
9.339 |
|
|
|
I
alt disponibelt |
72.595 |
|
|
|
(til
rest+tilbageført efter projektregnskaber) |
|
|
|
Der resterer
dermed 72.595 kr. på
2008-budgettet. Ved bevilling af alle indstillede projekter vil der således
være 0 kr. tilbage i puljen.
Afrapporteringer
Der er siden sidste status indkommet afrapporteringer fra følgende projekter, som har fået bevilget støtte fra 2008-budgettet:
· Kultur for en tudse: Arrangementet blev afviklet som planlagt og var en stor succes. Omkring 1850 børn besøgte kulturdagene, hvilket var ca. 600 børn mere end i 2007. I henhold til regnskab er der udbetalt 26.935 kr. (ansøgt beløb var 30.000 kr).
· Sommerophold på Klinten: Projektet blev afholdt som planlagt, og har ifølge arrangørerne været en succes som netværksskabende aktivitet blandt de ældre i bydelen. Turen var også tilsigtet enlige forældre, der dog deltog i mindre grad. 42 personer deltog i turen, hvilket var lidt færre end forventet. I henhold til regnskab udbetales der 20.000 kr til støtte af opholdet.
· Bekæmpelse af invasive plantearter på Sydhavnstippen: Projektet er forløbet godt, bl.a. er der blevet indsamlet store mængder henkastet affald på hele Tippen. Desuden er Tippens areal nord for cykelstien nu ryddet for bjørneklo, bortset fra 11 klart afgrænsede bestande. På Naturgruppens 15 arbejdsdage deltog i alt 17 beboere, Høstpicnicén trak 35 beboere og på den guidede fugletur deltog 18. I henhold til regnskab er der udbetalt 30.000 kr.
·
Helhedsplanen
for Karens Mindeområdet: Karens Minde Lauget meddeler, at planerne for
Helhedsplanen ikke er blevet gennemført helt som planlagt primært pga. krisen i
Børnenes Dyremark, som Lauget har brugt meget energi på, men også fordi det har
vist sig vanskeligt at mobilisere områdets øvrige beboere og brugere til
deltagelse i de planlagte workshops. Endelig nævner Lauget i sin evaluering, at
Der mangler afrapporteringer fra 11 projekter, som forventes modtaget inden 15. december.
2009-økonomi.
I 2009 er der af
Borgerrepræsentationen bevilget
1.144.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg i
puljemidler. Der er heraf allerede disponeret over 20.000 kr. til Børnekulturstedets
projekt De kreative Vilde.
Forretningsudvalget
foreslår nedenstående overordnede budget (budgettet er foreløbigt og skal ikke
endelig gokendes af Lokaludvalget på mødet 13. november, da beløbet fra
Borgerrepræsentationen mangler en endelig udmelding fra forvaltningen)
|
1.
Puljeprojekt De Kreative Vilde |
20.000 |
|
|
2. Open
Space med unge |
|
24.000 |
|
3.
Bydelsplanprocessen |
|
350.000 |
|
4.
Sekretariatsmedarbejder (Kathrines stilling) |
275.000 |
|
|
5. Pulje
til uddeling |
|
475.000 |
|
I alt |
|
1.144.000 |
Budgetnoter:
1. Puljeprojektet er bevilget af 09-midler på LU-møde den 14. august 2008
2. På LU's dagsorden 13. november 2008
3. Bydelsplanprocessen kommer til at fylde meget i 2009. Budgetforudsætninger: Der beregnes en halv medarbejder (enten en medarbejder til deling med Vesterbro eller en medarbejder på halv tid). Der regnes med samme udgift som til sekretariatets udvalgssekretær nr. 2 (Kathrine), hvor løn samt overhead (arbejdsplads, kurser samt løn- og personaleadministration) udgør 550.000 kr. delt med to, dvs. 275.000 pr. lokaludvalg. Hertil kommer udgifte til annoncering (25.000 kr.) og Borgermøder, kampagner og events (50.000 kr.)
Der er pt. indkommet 3 puljeansøgninger til 2009-aktiviteter, som skal behandles på mødet 11. december: Sydhavnsfestival, Belysning ved Bådklubben Valby samt Solcelletasker til hjemløse.
ØKONOMI
Tabellerne viser puljemiddeløkonomien,
dvs. puljens størrelse, disponibelt beløb, indstillet beløb og restbeløb hvis
Kgs. Enghave Lokaludvalg på sit møde den 13. november beslutter at følge
fagudvalgenes indstillinger om støtte til de ansøgte projekter.
|
Lokaludvalgets |
Budget
20
08 |
Disponibelt
beløb |
Indstillet
beløb 13/11 |
Resterende
beløb |
|
|
Kr. 1.107.000 |
Kr. 72.595 |
Kr. 72.595 |
Kr. 0 |
|
Lokaludvalgets |
Budget
2009 |
Disponibelt
beløb |
Indstillet
beløb 13/11 |
Resterende
beløb |
|
|
Kr. 1.144.000 |
Kr. 1.124.000 |
Kr. 49.000 |
Kr. 1.075.000 |