Frigivelse af anlægsmidler til genopretningsindsatser i kommunens grønne områder i 2027-2029

Indstilling

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkender,

1. at bevillingen i Budget 2026 til grøn genopretning disponeres i 2027-2029 som beskrevet i løsningsafsnittet.

    

   Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

2. at der udmøntes og frigives 29,2 mio. kr. til ni genopretningsindsatser indenfor Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens genopretnings- og vedligeholdelsesplan for fysiske værdier i de grønne områder på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets bevilling Genopretningsrammen, jf. løsningsafsnittet, økonomiafsnittet og bilag 4.
3. at der overføres yderligere 4,0 mio. kr. til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets bevilling KEJD, anlæg fra Klima-, Miljø og Teknikudvalgets grønne genopretning på bevillingen Genopretningsramme, jf. økonomiafsnittet og bilag 4.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 10. juni 2024 indstilling om Genopretning af fysiske værdier i kommunens grønne områder som den årlige udmøntning af genopretningsmidler tager udgangspunkt i. Ved Budget 2026 (BR 2. oktober 2025) (A, B, C, F, I, V, Ø og Å, Finn Rudaizky, Helle Jønch, Troels Chr. Jakobsen) er der afsat samlet 100,0 mio. kr. til genopretningen fordelt mellem Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets ressort og Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets ressort. Genopretningsbehovet på Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens ressort er i 2026 blevet nedskrevet, og der er derfor mellem forvaltningerne aftalt en justeret fordeling af den samlede bevilling.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forelægges årligt forslag til udmøntning af de bevilgede midler på udvalgets ressort, hvilket hermed sker for anden gang. Ved Budget 2027 (BR 1. oktober 2026) (F, Ø, A, B, V, I, Å og O) er der afsat yderligere bevilling til genopretning på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets ressort på 19,2 mio. kr. fra 2028-2030, som vil indgå i de kommende udmøntningsplaner fra 2028.

Løsning

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens efterslæb er estimeret til 567,3 mio. kr. i 2026 og til at øges til 668,8 mio. kr. i 2030 uden ekstra indsatser. Med Budget 2026-bevillingen estimeres efterslæbet i 2030 til 603 mio. kr. og med 2027-bevillingen estimeres efterslæbet i 2030 at blive 599,5 mio. kr.

Ændret fordeling mellem forvaltningerne af genopretningsbevillingen på Budget 2026

Fordelingen af genopretningsmidlerne på 100 mio. kr. mellem Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen og Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen er baseret på forvaltningernes forholdsmæssige andel af det samlede, kortlagte efterslæb på de fysiske værdier i de grønne områder. I forbindelse med konstatering af fejl i opgørelsen af efterslæbet på bredsikringen, dvs. kanter og befæstninger omkring søer og vandløb, har forvaltningen fået foretaget en ny tilstandsvurdering i december 2025.

Den nye tilstandsvurdering betød en nedskrivning af efterslæbet på bredsikringen fra 210 mio. kr. til 36 mio. kr. og dermed også en ændret fordeling af efterslæbet mellem de to forvaltninger, jf. økonomiafsnittet og bilag 4.

Udmøntning i 2027-2029

Med den ændrede fordeling er bevillingen på Budget 2026 på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets i alt 71,0 mio. kr. Af den samlede bevilling foreslår forvaltningen at udmønte 14,5 mio. kr. i 2027 og 14,7 mio.kr. i perioden 2028-2029 med en prioritering af indsatser efter de kriterier, der lå til grund for tilstandsregistreringerne i genopretningsplanen, jf. bilag 3.

Kriterierne omfatter sikkerhed, fremkommelighed, opretholdelse af funktion og vedligeholdelsesstand på bygninger og elementer samt borgertryk og borgernes oplevelse af standen på elementerne.

Borgertryk omfatter blandt andet graden af brug af de enkelte elementer, mens borgernes oplevelse af standen vedrører, om byens grønne områder og deres elementer opleves som velholdte eller nedslidte. Hovedvægten i forvaltningens forslag til udmøntning er lagt på sikkerhed, fremkommelighed og opretholdelse af funktion og vedligeholdelsesstand på bygninger og elementer.

Toiletter og springvand både i og udenfor de grønne områder indgik i 2023 i tilstandskortlægningen af byens fysiske værdier for at sikre en helhedsindsats for genopretningen af byens fysiske værdier. Kortlægningen dannede grundlag for budgetforhandlingen om genopretning af de fysiske værdier i de grønne områder i forbindelse med Budget 2026. Samtidig udgik renovering af toiletter af toiletprioriteringslisten (KTU 18. maj 2026), der fortsat omfatter bl.a. placering af nye toiletter samt midlertidige toiletter til nattelivet.

Forslaget bygger videre på de indsatser, der gennemføres i 2026, og som omfatter genopretning af Naturværkstedet Streyf i Utterslev Mose og renovering af det bemandede toilet på Vesterbros Torv. Dernæst renovering af trapper bl.a. på Christianshavns vold og på Kastrup Fortet samt en række trapper fordelt i forskellige bydele.  Opgaven har vist sig mere omfattende end forventet og, der foreslås derfor afsat midler hertil også i 2027. Renoveringen af parkbroer er indledt med fire broer ved blandt andet Grønjordssøen og Utterslev Mose i 2026 og foreslås fortsat med yderligere broer i 2027. Endelig er arbejdet med udvikling af systemunderstøttelse påbegyndt i 2026 og forventes videreført i 2027:

Indsatser i 2027 (14,5 mio. kr.)
Det foreslås at udmønte hele bevillingen for 2027 på følgende indsatser:

Med fokus på sikkerhed og fremkommelighed prioriteres:

• Trapper: Færdiggørelse af indsatserne fra 2026 (0,9 mio.kr.)
• Parkbroer Planlægning og udvælgelse af broer er i gang. (3,0 mio. kr.).
• Asfaltstier efter løbende behov (0,9 mio. kr.

Med fokus på opretholdelse af funktion og vedligeholdelsesstand prioriteres:

• Renovering af bl.a. tagkonstruktioner og badefaciliteter på driftspladser på Amager, Østerbro og i Valby (2,8 mio. kr.).
• Renovering af en række toiletter samt udskiftning af nedslidte toiletter i Lersøparken og på Christianshavns Torv (2,0 mio. kr.)
• Bredsikring (1,5 mio. kr.)
• Springvand på Gråbrødretorv (1,1 mio. kr.)

Med fokus på både sikkerhed og fremkommelighed og opretholdelse af funktion og vedligeholdelsesstand prioriteres

• Smedejernsporte og -hegn i H.C. Ørstedsparken (2,0 mio. kr.)
  
  

  Endelig prioriteres systemunderstøttelse for en effektiv planlægning og styring af genopretningen:

• Fortsat udvikling og vedligehold af databeregningsmodel (0,3 mio. kr.).

Sammenhængende indsatser, der fortsættes i 2028-2029 (14,7 mio. kr.)
Endelig foreslås det at prioritere og udmønte en del af bevillingerne for 2028 og for 2029 til en sammenhængende genopretningsindsats i 2028-2029 på følgende tre elementer:

• Parkbroer (4,0 mio. kr.)
• Bredsikring (7,5 mio. kr.)
• Asfaltstier (3,2 mio. kr.)

En samlet udmøntning for 2027-2029 på disse tre områder giver mulighed for at planlægge og gennemføre indsatserne mere effektivt og understøtter dermed en bedre udnyttelse af de afsatte midler.

Indsatserne for 2026 - 2029 er uddybet i bilag 2.

Politisk handlerum

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget kan vælge at

• returnere indstillingen til forvaltningen med henblik på udarbejdelse af et nyt forslag til udmøntning ud fra en anden vægtning af prioriteringskriterier,
• kun at udmønte bevilling for 2027 til genopretning af parkbroer, bredsikring og asfaltstier.

Økonomi

Ved Budget 2026 blev der afsat 100,0 mio. kr. (2026 p/l) til genopretning- og vedligehold af de fysiske værdier i kommunens grønne områder i 2026-2029. Med denne indstilling udmøntes og frigives 29,2 mio. kr. (2027 p/l) til ni projekter under Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, jf. bilag 4, tabel 2 og tabel 3.

På grundlag af en tilstandsregistrering i 2026 er genopretningsbehovet på Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens ressort nedskrevet, og der er mellem forvaltningerne aftalt en justeret fordeling af den samlede bevilling med overførsel i 2029 af yderligere 4,0 mio. kr. (2027 p/l) til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets ressort, jf. bilag 4, tabel 1.

Videre proces

Hvis Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Borgerrepræsentationen godkender indstillingen, vil Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen gennemføre indsatserne i udmøntningsplanen for 2027-2029. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Borgerrepræsentationen vil få forelagt næste forslag til disponering og udmøntning i 4. kvartal 2027.

Søren Wille

/ Rikke Skovbølling Brandt