Internt lån til vedligehold af KTU’s administrationsbygning på Njalsgade

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til optagelse af internt lån til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til vedligehold af forvaltningens administrationsbygning, Njalsgården, i Njalsgade 13-17. Bygningen er nedslidt, og vedligeholdelsen er nødvendig for at sikre en fuldt funktionel administrationsbygning. Økonomiforvaltningen ved Københavns Ejendomme har planlagt en større renovering af Njalsgården, som kræver delvis rømning af bygningen. Det giver en unik mulighed for at samtænke projekterne i en samlet udførsel, som samtidig sikrer færrest mulige gener og forstyrrelser for forvaltningens medarbejdere i processen.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til optagelse af internt lån til vedligehold af Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens administrationsbygning Njalsgården. Bygningen er nedslidt, og resultaterne af seneste trivselsmåling fra marts 2025 viser, at medarbejderne i særligt de administrative huse efterspørger forbedringer ift. det fysiske arbejdsmiljø, for at mindske de fysiske og psykiske belastninger. Samtidig skal Københavns Ejendomme gennemføre et renoveringsprojekt, som medfører, at Njalsgården skal rømmes i etaper. I den forbindelse er der god synergi i at samtænke forvaltningens indvendige vedligeholdelsesprojekt med Københavns Ejendommes planlagte renoveringsprojekt.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal på samme møde som denne sag behandle en sag om investeringsforslaget om arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter. Med investeringsforslaget implementeres aktivitetsbaseret indretning, hvilket medfører besparelser på forvaltningens huslejeudgifter og afledte driftsudgifter til administrationsbygningerne. Forvaltningens arbejde med aktivitetsbaseret indretning foreslås implementeret i sammenhæng med at der gennemføres vedligehold i Njalsgården.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen ønsker at foretage vedligeholdelsen af arealerne ved at optage et internt lån, da det ikke er muligt at afholde udgifterne inden for eksisterende budgetter til bygningsdrift.

Da der skal ske en gennemgribende ombygning i forbindelse med investeringsforslaget om aktivitetsbaseret indretning, vurderer forvaltningen, at det er billigere og mindre forstyrrende for forvaltningens produktivitet at foretage vedligeholdelsen på samme tid. Forvaltningens bygninger har ikke gennemgået renovering eller vedligehold i mange år og fremstår derfor meget nedslidte.

Vedligeholdet omfatter renovering af toiletter, polering af eksisterende gulve samt maling af vægge, træværk og lofter. Udgifterne beløber sig til 25,9 mio. kr. i årrækken 2027-2030. Anlægsudgifterne håndteres indenfor Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets eget anlægsmåltal via overbooking.

Afdragene på lånet fremgår af tabel 1 i økonomiafsnittet. Afdragene på 0,7 mio. kr. i 2028 og 2,1 mio. kr. i 2029 vil blive håndteret fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets råderum fra tidligere vedtagne effektiviseringer og effektiviseringer der forelægges til godkendelse i sagen om udvalgets budgetbidrag til Budget 2027. Afdraget på 3,5 mio. kr. i 2030 vil blive håndteret med 2,1 mio. kr. fra udvalgets råderum og 1,4 mio. kr. fra provenuet fra investeringsforslaget. Håndteringen af afdragene er indregnet i råderummet i budgetbidraget for 2027, der behandles på samme møde som denne indstilling. Afdragene i år 2031 til 2036 vil blive håndteret med provenuet fra investeringsforslaget om arealoptimering af forvaltningens administrative bygninger, der behandles på samme møde som denne sag. Hvis investeringsforslaget ikke godkendes, vil forvaltningen annullere låneanmodningen.

Politisk handlerum

Hvis de interne lån på samlet 25,9 mio. kr. til vedligeholdet godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, vil lånene blive optaget i kommunekassen i år 2027, 2028, 2029 og 2030 og tilbagebetalt over seks år.

Den interne rente er fastsat af Økonomiudvalget til 3,4 % i 2026. I låneperioden forrentes lånene med den interne rentesats for det år, hvor lånene er optaget.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser (beløb i 1.000 kr. og 2026 p/l)

Tabel 2. Frigivelse af midler

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen igangsætte vedligeholdelsen af Njalsgården.

Søren Wille

                                        / Marie-Louise Kudsk Hædersdal