Borgerrepræsentationen skal tage stilling til annulleringen af ni anlægsprojekter på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område, der er vedtaget i perioden 2019-2025. Indstillingen vil medføre en samlet tilbageførsel af 11,6 mio. kr. til kommunekassen og 1,7 mio. kr. til kontoen for mer- og mindreforbrug på bygningsfornyelser på Byfornyelsesområdet.

Indstilling

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at godkende annullering af anlægsprojektet ”Julius Bloms Gade 33-35” og overføre restbudgettet til kontoen for mer- og mindreforbrug på bygningsfornyelser på bevillingen for Byfornyelse, anlæg, jf. økonomiafsnittet, bilag 2 og bilag 3.
2. at godkende annullering af anlægsprojektet ”Tilkøb til foranalyse vedr. byrum og cykelparkering ifm. ny stiforbindelse med perronadgang ved Tietgensbro” og overføre restbudgettet til kommunekassen, jf. økonomiafsnittet, bilag 2 og bilag 4.
3. at godkende annullering af anlægsprojektet ”Genopretning af gangtunnel under Amagerbrogade” og overføre restbudgettet til kommunekassen, jf. økonomiafsnittet, bilag 2 og bilag 5.
4. at godkende annullering af anlægsprojektet ”Genopretning af gangtunnel under Blegdamsvej” og overføre restbudgettet til kommunekassen, jf. økonomiafsnittet, bilag 2 og bilag 6.
5. at godkende annullering af anlægsprojektet ”Genopretning af gangtunnel under Slotsherrensvej” og overføre restbudgettet til kommunekassen, jf. økonomiafsnittet, bilag 2 og bilag 7.
6. at godkende annullering af anlægsprojektet ”Genopretning af gangtunnel under Østerbrogade” og overføre restbudgettet til kommunekassen, jf. økonomiafsnittet, bilag 2 og bilag 8.
7. at godkende annullering af anlægsprojektet ”Genopretning af gangtunnel under Tagensvej” og overføre restbudgettet til kommunekassen, jf. økonomiafsnittet, bilag 2 og bilag 9.
8. at godkende delannulleringen af anlægsprojektet ”Parallelsamfund, Mjølnerparken” og overføre restbudgettet til kommunekassen, jf. økonomiafsnittet, bilag 2 og bilag 10.
9. at godkende annulleringen af investeringscasen ”ALMA- Almenes assistent” og overføre restbudgettet til kommunekassen, jf. økonomiafsnittet, bilag 2 og bilag 11.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til annulleringen af ni anlægsprojekter, der ikke kan gennemføres som politisk besluttet. Hvis Borgerrepræsentationen godkender indstillingen, vil restbudgettet på 11,6 mio. kr. afregnes med kommunekassen og 1,7 mio. kr. afregnes med kontoen for mer- og mindreforbrug på bygningsfornyelser i denne sag. For projekter med afholdte udgifter vil der aflægges anlægsregnskab.

Løsning

Forvaltningen følger løbende op på projekter, og forelægger årligt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget en samlet sag om annullering af anlægsprojekter, der ikke vurderes mulige at gennemføre inden for det politisk fastsatte formål. Annulleringerne af projekterne sker med henblik på at frigøre finansiering til de kommende budgetforhandlinger.

I det følgende beskrives anlægsprojekterne, der er indstillet til annullering samt en kort begrundelse for, hvorfor projekterne ikke kan eller vurderes ikke bør fortsætte.

Julius Bloms Gade 33-35

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven hvert år støtte til bygningsfornyelse af private boligejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Projektet havde en samlet projektøkonomi på 1,7 mio. kr. Ejendommens ejer søgte i 2024 om byfornyelsesstøtte til istandsættelse af ejendommen, herunder bl.a. renovering af eksisterende tagkonstruktion, facade og etablering af toilet/bad i fem boliger i ejendommen (BR. 12. december 2024). Da ejendommens ejer alligevel ikke ønsker at gennemføre projektet, indstilles anlægsprojektet til annullering, jf. bilag 3. Hermed tilføres 1,7 mio. kr. til udvalgets opsamlingskonto vedr. bygningsfornyelser.

Tilkøb til foranalyse vedr. byrum og cykelparkering ifm. nye stiforbindelse med perronadgang ved Tietgensbro

Der blev ved Budget 2025 (BR 3. oktober 2024) (A, B, F, I, O, V og Ø) afsat 1,2 mio. kr. (2025-PL) til en foranalyse af nyt byrum og øget cykelparkering på en ny stibro mellem Ingerslevgade og Postbyen i forbindelse med Banedanmarks undersøgelse. Banedanmark har efter en længere dialogproces oplyst, at en indledende teknisk undersøgelse af en bred stibro, som lever op til Banedanmarks krav til tekniske undersøgelser og dermed kan indgå som beslutningsgrundlag i statsligt regi, forventeligt vil koste ca. 4 mio. kr. Det betyder, at foranalysen ikke kan gennemføres inden for den afsatte bevilling på 1,2 mio. kr., hvis den samtidig skal opfylde det, forudsatte formål, og at 0,9 mio. kr. vil blive tilført Kommunekassen med denne indstilling, jf. økonomiafsnittet og bilag 4.

Genopretning af gangtunneller under Københavnske gader

Der indstilles fem genopretningsprojekter til annullering fra Genopretningspakken 2023 (BR. 20. august 2020). I forbindelse med projekteringen af genopretningen af de fem projekter er der udarbejdet en screening af anvendelsen af gangtunnellerne, trafikflow samt tunnel- og vejgeometri. Screeningen viser, at gangtunnellerne ikke anvendes i det omfang, der var forventet. Forvaltningen vurderer derfor, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende genopretningsmidler til en hovedistandsættelse, når anvendelsen af gangtunnellerne er lavere end først antaget, jf. bilag 5, 6, 7, 8 og 9. Forvaltningen vurderer, at det fortsat er forsvarligt at lade tunnellerne forblive åbne i deres nuværende tilstand, idet forvaltningen løbende foretager mindre nødreparationer. Tunnellernes nuværende tilstand udgør således ikke en sikkerhedsrisiko for brugerne. Ved annulleringen af de fem projekter, vil der samlet set tilbageføres 8,2 mio. kr. til Kommunekassen, jf. økonomiafsnit.

Boligsociale helhedsplan, Mjølnerparken

Der blev ved Overførselssagen 2018-2019 (BR 9. maj 2019) (A, B, C, F, I, O og V) givet 19,9 mio. kr. til ni Boligsociale Helhedsplaner i København. Mjølnerparken var et af de ni områder, der havde fået midler til boligsociale indsatser. Boligorganisationen Bo-Vita og afdelingsbestyrelsen meddelte efter bevillingen af midlerne til Mjølnerparken, at de alligevel ikke ønskede en boligsocial helhedsplan, hvilket medfører en delannulleringen af projektet, jf. bilag 10. Hermed vil der med denne indstilling tilføres 2,5 mio. kr. til Kommunekassen, jf. økonomiafsnittet.

Investeringscase

Der blev ved Overførselssagen 2022-2023 (BR 4. maj 2023) ((B, C, D, I, O, V, Ø og Å) afsat 0,9 mio. kr. til en investeringscase vedrørende digitalisering af sagsbehandlingen på området for almene boliger. Med investeringsforslaget blev der vedtaget en effektivisering af sagsbehandlingen på årligt 220 t.kr. Investeringscasen indstilles til annullering, da den tidligere planlagte integration mellem systemerne AlmenByg og BOSSINF ikke er mulig at gennemføre som forudsat, jf. bilag 11. Annulleringen af investeringscasen vil betyde, at den vedtagne effektivisering annulleres. For at sikre at udvalget har et budget i balance indarbejder forvaltningen en effektivisering på lønbudgettet på almenboligområdet på 220 t.kr. i 2027 og frem. Forvaltningen vurderer dette muligt at realisere uden serviceforringelser.

Politisk handlerum

Det kan politisk vælges ikke at annullere alle eller enkelte projekter.

• Der er ikke noget politisk handlerum for hverken ”Julius Bloms gade 33-35” eller ”Parallelsamfund, Mjølnerparken”, da projekterne ikke kan gennemføres, og kommunens tilskud ikke kan udbetales, da henholdsvis bygningsejeren på det ene projekt og boligorganisationen og afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken ikke ønsker at gennemføre projektet.
• Der kan politisk stilles ændringsforslag om ikke at annullere anlægsprojektet ”Tilkøb til foranalyse vedr. byrum og cykelparkering ifm. nye stiforbindelse med perronadgang ved Tietgensbro”, herefter vil forvaltningen udarbejde foranalysen og fremlægge dem for udvalget, dog uden mulighed for at bruge foranalysen som beslutningsgrundlag, jf. bilag 4. Alternativt kan der stilles ændringsforslag om ikke at annullere foranalysen, men i stedet få et budgetnotat for ændring af byrum og cykelparkering ved Hovedbanegården, hvor foranalysens restmidler indgår som finansiering.
• Der kan politisk stilles ændringsforslag om ikke at annullere anlægsprojekterne vedr. Genopretning af gangtunnellen under de fem Københavnske gader (at-punkt 3-7), herefter vil forvaltningen genoprette gangtunnellerne som besluttet.
• Der kan stilles ændringsforslag om at henvise finansiering til forhandlingerne om budget 2027 om terrænløsning, hvor forvaltningen etablerer en alternativ passage via vejen.
• Der er ikke noget politisk handlingsrum til investeringscasen ”ALMA – Almenes assistent”, da forvaltningen ikke kan implementere investeringscasen i overensstemmelse med forslaget. Udvalget kan dog vælge at efterspørge en anden effektivisering end den fremlagte.

Økonomi

Det forventede restbudget på anlæg der med denne indstilling tilbageføres til kommunekassen efter Borgerrepræsentationens godkendelse, vil være ca. 11,6 mio. kr. For projekter med afholdte udgifter vil efterfølgende blive regnskabsforklaret og forelagt for Borgerrepræsentationen.

Der tilbageføres ved Borgerrepræsentationens godkendelse af indstillingen 1,7 mio. kr. til Kontoen for mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelser på bevillingen Byfornyelse anlæg.

Der frigøres ikke anlægsmåltal ved annulleringen af anlægsprojekterne, da det ikke har være forudsat i budgetlægningen at gennemføre projekterne i 2026 og 2027.

De bevillingsmæssige konsekvenser af indstillingen fremgår af tabel 1 i bilag 2.

Videre proces

Når Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har godkendt indstillingen, bliver indstillingen forelagt Økonomiudvalget den 11. august 2026 og Borgerrepræsentationen den 20. august 2026. Herefter vil forvaltningen udarbejde anlægsregnskaber for de relevante projekter, som forelægges Borgerrepræsentationen forventeligt i løbet af 2027.

 

Søren Wille

                             /Marie-Louise Kudsk Hædersdal