Første sag om bevillingsmæssige ændringer 2026
Indstilling
Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkender,
- at de bevillingsmæssige ændringer jf. løsningsafsnit og bilag 2 indarbejdes i budgettet via Økonomiforvaltningens samlede sag om bevillingsmæssige ændringer til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Problemstilling
Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer inden for og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter, som kræver en beslutning af Borgerrepræsentationen i henhold til bevillingsreglerne. Det kan f.eks. være ændringer af budgettet der følger af opgaveflytninger mellem forvaltningerne, udmøntning af afledt drift til anlægsprojekter der er ibrugtaget og tilpasninger af budget til allerede politiske beslutninger i Borgerrepræsentationen. Nye bevillinger til nye opgaver skal forelægges i særskilte sager.
Løsning
De største budgetændringer indenfor hvert styringsområde forklares nedenfor. Alle bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 2 og budgetmæssige ændringer med flere underliggende bevægelser er uddybet i bilag 3.
Bevillingsændringer vedrørende Service
Der foretages 21 bevillingsmæssige ændringer på styringsområdet Service, som medfører, at budgettet opskrives med 1,9 mio.kr. i 2026, 1,0 mio. kr. i 2027 og med 1,1 mio. kr. i 2028. De væsentligste ændringer er:
Udmøntning af afledt drift
Der udmøntes afledt drift til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget fra Økonomiudvalgets pulje til afledt drift til anlægsprojekter, der er færdige. Afledt drift er de driftsmæssige konsekvenser, der følger af at et anlægsprojekt er færdigt. Der er tale om udmøntning til syv forskellige projekter til et samlet beløb af 2,8 mio. kr. fra 2026 og varigt frem. De konkrete projekter bliver uddybet i bilag 2.
Copenhagen Sprint
Der udmøntes 1,3 mio. kr. fra Økonomiudvalgets budget til Copenhagen Sprint (ØU 16. december 2025) til Myndighedsarbejde, beboerinformation og ekstraordinær rutetilpasning under Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Copenhagen Sprint er Danmarks World Tour Cykelløb, som går gennem Københavns gader den 13.-14. juni 2026.
Budgetflyt til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i kølvandet på ressortændring
I forbindelse med fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer 2025, flyttede kirkegårdsområdet inkl. krematoriedriften samt bemandende legepladser, tryghedsvagter, green teams, samt de administrative støttefunktioner til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget, som følge af Borgerrepræsentationens beslutning om ressortændring den 19. juni 2025. På den baggrund blev der overført i alt 96,3 mio. kr. i 2026 fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalget til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget med fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer 2025 (BR 18. december 2025).
I forlængelse af beslutningen om ressortændringen foretages yderligere syv budgetkorrektioner fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget. Samlet flyttes for 1,7 mio. kr. i 2026. Den største korrektion (1,4 mio. kr.), er som følge af Budget 2026/TM088, hvor en del af bevilling vedr. Restaurations- og Nattelivsplanen 2025, initiativ 1 (reduktion af gener fra sommerens fest i byrummet) (BR 2. oktober 2025) (A, B, C, F, I, V, Ø, Å, Finn Rudaizky, Helle Jønch og Troels Chr. Jakobsen) skal overføres til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen. Dette vedrører renhold i morgentimerne ved Havneparken og Amager Strandpark, hvor Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen har overtaget driften for de Blå Parker i forbindelse med ressortændring (BR 19. juni 2025). Budget 2026/TM088 har budget i fire år fra 2026-2029, hvorefter bevillingen udløber.
Derudover foretages bevillingsændringer vedrørende bl.a. sagen om renovering af taget på Bispebjerg Krematorium, som blev udarbejdet, mens kirkegårdsområdet stadig var en del af Teknik- og Miljøudvalget (TMU 15. december 2025), (BR 28. januar 2026) og derfor blev udmøntet til Teknik- og Miljøudvalget i første omgang, men flyttes til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget med denne sag om bevillingsmæssige ændringer. Med sagen overdrages også lokallønsmidler til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget for 0,3 mio. kr. varigt.
Eksternt finansierede projekter
Eksternt finansierede projekter er projekter med ekstern finansiering fra fx stat eller fonde. Indtægts- og udgiftsbudgettet opskrives med 1,2 mio. kr. i 2026 for et nyt projekt med ekstern finansiering, ’Clima Sense’. Projektet er finansieret af Rambøll Fonden og går ud på at teste et nyt avanceret værktøj, der kan foretage oversvømmelsesberegninger og udarbejde forslag til afhjælpende projekter, der både omfatter hensyn til reduktion af oversvømmelser, forbedring af mikroklima og bedre byrum.
Ydermere udvides og forlænges et eksisterende eksternt finansieret projekt for 60 t. kr. i 2026 omhandlende Kyiv-samarbejde om klimarådgivning. Projektet er oprindeligt besluttet med BR 13. november 2025.
Øvrige bevillingsændringer under Styringsområdet Service er uddybet i bilag 2.
Bevillingsændringer vedrørende Anlæg
Der foretages syv bevillingsmæssige ændringer på styringsområdet anlæg.
Der foretages et enkeltstående budgetflyt fra Økonomiudvalget til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget på 1,2 mio. kr. i 2026 og 31 t. kr. i 2027 vedr. trafikanalyse vedr. planlægning af bypark ved Vesterbro Passage (BR 7. oktober 2021).
De øvrige seks budgetkorrektioner omplacerer mellem bevillinger og projekter inden for styringsområdet anlæg og går samlet set i nul indenfor Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets ramme. Korrektionerne er nærmere uddybet i bilag 2 og 3.
Bevillingsændringer vedrørende Overførsler
Der foretages tre bevillingsmæssige ændringer på styringsområdet overførsler, som alle vedrører affaldsområdet og opskriver budgettet i 2026 med 19,4 mio. kr.
På de to affaldsbevillinger Affaldsområdet og Erhvervsaffald tilsammen er der udgifter og indtægter for ca. 1,1 mia. kr. årligt. Området finansieres af takster, som opkræves af husholdningerne og virksomhederne. Udgifter og indtægter skal hvile i sig selv over en årrække.
Opskrivningen af budgettet i 2026 med 19,4 mio. kr., skyldes flyt af budget fra 2025 til 2026 grundet forsinkelser i projektudgifter for Ressource- og affaldsplanen 2024 samt Ressource- og affaldsstrategien 2030. Der flyttes ubrugte midler fra fem projekter fra Ressource- og Affaldsstrategien 2024 (RAP24) fra 2025 til 2026 for samlet 14 mio. kr., da projekterne er blevet forlænget til 2026. Ressource- og affaldsplanen havde ved sin vedtagelse et samlet budget på 850 mio. kr. i hele planperioden 2019-2024 (BR 12. november 2018). Ressource- og affaldsplanen 2024 er i det store hele afsluttet, men fem projekter har fortsat aktivitet i 2026.
Borgerrepræsentationen vedtog en ny Ressource- og Affaldsstrategi 2030 (RAS30) den 7. november 2024, som er i gang med at starte op og gælder for perioden 2025-2030. Nogle af projekterne er forsinkede i opstartsfasen og derfor flyttes et samlet mindreforbrug for RAS30 i 2025 på 5,4 mio. kr. til 2026. Disse forskydninger for RAP24 og RAS30 har ikke taksteffekt, da de modsvares af mindreforbrug i 2025.
Politisk handlerum
Bevillingsændringerne i denne sag er af teknisk karakter. Udvalget har mulighed for ikke at godkende de enkelte bevillingsmæssige ændringer og ikke godkendte bevillingsmæssige ændringer, vil udgå fra Økonomiforvaltningens samlede sag og dermed ikke blive indarbejdet i budgettet. Konsekvensen af det, vil afhænge af typen af bevillingsmæssig ændring, der ikke godkendes.
Økonomi
De bevillingsmæssige ændringer i perioden 2026-2030 fremgår af tabel 1.
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)
|
Styringsområde |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Service |
1.949 |
1.034 |
1.066 |
1.066 |
2.418 |
|
Anlæg |
1.152 |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
Overførsler mv. |
19.428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I alt |
22.530 |
1.065 |
1.066 |
1.066 |
2.418 |
Note: Positive tal øger budgettet, mens negative tal reducerer budgettet. Alle beløb er i 2026-pl.
Videre proces
De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen fremlægger en samlet sag for Økonomiudvalget den 17. marts 2026 og Borgerrepræsentationen den 26. marts 2026.
Søren Wille /
Marie-Louise Kudsk Hædersdal