Forhøjelse af klimabevilling til skybrudsprojekt Bellahøjvej, Brønshøj-Husum

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til en forhøjelse af klimabevillingen for skybrudsprojektet Bellahøjvej for at projektet kan gennemføres. Projektet er en del af den samlede plan for skybrudssikring fra 2015 og er siden 2019 igangsat med projektpakke for skybrudsprojekter. Som følge af bl.a. generelle prisstigninger, særligt stigende materialepriser og mere komplekst og omfattende anlægsarbejder end forventet, er det nødvendigt at hæve klimabevillingen med 5,5 mio. kr. Projektet er finansieret via HOFORs spildevandstakster, og bevillingsforhøjelsen finansieres derfor ved en takststigning for borgerne.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Borgerrepræsentationen besluttede 21. september 2023 at igangsætte skybrudsprojektet i den årlige projektpakke for skybrudsprojekter. Gennem projekteringen af projektet har det vist sig, at projektet bliver dyrere at gennemføre end først antaget, hvorfor en forhøjelse af klimabevillingen er nødvendig for projektets gennemførsel. Baggrunden herfor er generelle prisstigninger på anlægsområdet, projektets kompleksitet og mere omfattende anlægsarbejder end forventet.

Bevillingsforhøjelsen på skybrudsprojektet kommer af de generelle prisudvikling på anlægsområdet forårsaget af især stigende materialepriser. Projektet blev igangsat, før prisudviklingen satte ind. Desuden er der opstået behov for projektændringer undervejs pga. utilstrækkelig viden om de stedsspecifikke forhold, på det tidlige tidspunkt i projektmodningen. Projektet har vist sig at være mere komplekst end først antaget, herunder ledningskoordinering på Brønshøjvej, faskineløsninger der skal tilpasses tværgående ledninger og regnvandskapacitetsoptimering.

Medfinansieringsprojektet på Bellahøjvej er udbudt og udføres som en samlet entreprise med følgende projekter; genopretningen af Sallingvej (BR 28. november 2025) og Bellahøjvej (BR 4. december 2025), medfinansieringsprojektet på Sallingvej (BR 9. oktober 2025), begrønning af Bellahøjvej og Brønshøjvej (Budget 2025) (BR 3. oktober 2024) (A, B, F, I, O, V og Ø), og sikker skolevej til Rødkilde Skole (BR 18. december 2025).

Projektet er finansieret via HOFORs spildevandstakster, og bevillingsforhøjelser vil derfor blive finansieret ved en takststigning for borgerne. Bevillingsforhøjelsen påvirker således ikke kommunens økonomi eller anlægsmåltallet. Det er dog et krav efter medfinansieringsreglerne, at overfladeprojektet skal være omkostningseffektivt. Det vil sige, at det skal være billigere at etablere end en underjordisk rør- eller bassinløsning, der kan håndtere samme vandmængde. Projektet er stadig omkostningseffektivt ved den anførte forhøjelser af rådighedsbevillingerne, da en traditionel løsning ville skulle hæves tilsvarende i det nuværende marked.

Med skattefinansierede projekter håndteres stigende udgifter normalt med Overskuds-/underskudsmodellen (O/U modellen), men da skybrudsprojekter finansieres via medfinansieringsreglerne, er det ikke muligt i disse projekter.

Projektet har forventet anlægsstart fra august 2026.

Bellahøjvej projektbeskrivelse

Formål med projektet er at forsinke regnvand på strækningen Bellahøjvej og Brønshøjvej. Ved skybrudshændelser opstår der oversvømmelser i de nærtliggende boligområder. Der etableres en forsinkelsesvej på Bellahøjvej og Brønshøjvej samt en mindre forsinkelsesplads på det grønne område mellem Bellahøjvej/Borrebyvej/Slotsherrensvej i form af vejbede, nedgravede kassetter og/eller terrænregulering, med droslet afløb til fælleskloakken. Projektets udformning fremgår af bilag 3, som indgik i det godkendte dispositionsforslag (BR 18. december 2025).

Synergi med Salling-vejprojektet - skybrudssikring og genopretning og tidlig entreprenørinddragelse

Bellahøjvejs-projektet anlægges sammen med Sallingvejs-projektet for at undgå uhensigtsmæssige gener for trafikken og for at mindske koordinering mellem flere entreprenører, der arbejder i samme område. Grænsefladeprojektet på Sallingvej gør anlæg af Bellahøjvejsprojektet delvist mere komplekst, bl.a. som følge af grænsefladekoordinering og håndtering af tung trafik. Anlægget på Sallingvej kræver ensretning, og trafikken skal derfor ledes af Bellahøjvej. Grænsefladekoordineringen har ikke økonomiske konsekvenser.

Både Bellahøjvej og Sallingvej-projektet er omfattet af overgangsordningen for skybrudsprojekter, hvilket indebærer krav om anlægsstart inden 1. januar 2027. For at understøtte koordinering, udførelsesplanlægning og overholdelse af den samlede tidsplan er projekterne udbudt samlet med tidlig entreprenørinddragelse. Projekterne er udbudt på baggrund af det politiske godkendte udvidede dispositionsforslag, hvor entreprenøren bidrager til projekteringen af udførelsesprojektet i den nuværende fase. Udbudsformen understøtter en mere robust tidsplan og tidligere afklaring af udførelsesforhold og risici, men indebærer samtidig, at den endelige anlægssum først kan fastlægges efter afsluttet projektering og endelig aftale med entreprenøren.

Indstillingen har ikke indflydelse på parkering eller træer.
 

Da der er tale om bevillingsforhøjelser, vurderer forvaltningen ikke, at der er et politisk handlerum.

Hvis udvalget ikke godkender indstillingen, kan medfinansieringsprojektet ikke realiseres, hvilket bl.a. vil få økonomiske konsekvenser, da allerede forbrugte midler på medfinansieringsbevillingen skal dækkes af kommunens skattekroner. Den resterende del af projektet vil blive fordyret, bl.a. fordi den del af projektet skal omprojekteres, og fordi fællesudgifter til fx byggeplads skal fordeles på de resterende delprojekter i den samlede entreprise.

Der vil ligeledes være tidsmæssige konsekvenser som følge af omprojektering og konsekvenser for entreprenørtilbud, da entreprenør har budt ind på et tilbud, der indeholder medfinansieringselementerne. Da mængder ændres, og igangsættelse udsættes, brydes med de vilkår, som entreprenør har budt ind på.

På Borgerrepræsentationens møde 21. september 2023 blev der afsat og frigivet 18,2 mio. kr. (2024 p/l) til skybrudssikring af Bellahøjvej. Der er derudover afsat 0,9 mio. kr. (2019 p/l) til foranalyse (BR 13. december 2018) og bevillingerne er lagt sammen (BR 14. december 2023). Med denne indstilling skal der tages stilling til forhøjelse og frigivelse af anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. (2026 p/l) på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets bevilling Klima anlæg, jf. tabel 1 og tabel 2.

HOFOR refunderer Københavns Kommunes anlægsudgift. Tilbagebetaling af anlægsudgiften sker over 25 år og starter, når projektet er afsluttet. Fra projektstart til projektafslutning mellemfinansierer Københavns Kommune anlægsudgiften via byggekredit (BR 24. marts 2022). HOFOR får dækket udgiften via spildevandstaksterne.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

* Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Tabel 2. Frigivelse af midler

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen endeligt afslutte forhandlingsforløb med entreprenør.

Søren Wille

/ Peter Højer