B-sag: Ændringer i budgettet for lokaludvalgets 2025-pulje

Indstilling

Indstilling om,

1. at Indre By Lokaludvalg godkender ændringerne i budgettet for lokaludvalgets 2025-pulje, som fremgår af økonomiafsnittet nedenfor samt af bilaget.
   
   
2. at Indre By Lokaludvalg tager til efterretning, at forpersonskabet har besluttet at lukke for ansøgninger om støtte til aktiviteter og projekter i 2025; dog ikke for ansøgninger om støtte til miljøaktiviteter og miljøprojekter.

Problemstilling

Lokaludvalget er tæt på at have disponeret sin 2025-pulje.

Løsning

Puljeansøgninger

Lokaludvalget har afsat en ramme på 350.000 kr. til puljeansøgninger, men har foreløbig disponeret for 404.905 kr. I en anden sag på dagsordenen er det foreslået, at lokaludvalget giver tilsagn om i alt 23.000 kr. til ansøgere om støtte til aktiviteter. Hvis dette vedtages, vil der være disponeret for 427.905 kr. til puljeansøgninger. Derfor foreslås det, at rammen til puljeansøgninger sættes op med 77.905 kr. fra 350.000 kr. til 427.905 kr.

Da rammen herefter er disponeret fuldt ud, har forpersonskabet besluttet at lukke for ansøgninger om støtte til aktiviteter og projekter i 2025; dog ikke for ansøgninger om støtte til miljøaktiviteter og miljøprojekter jf. afsnittet nedenfor om miljøpuljen. Sekretariatet orienterer om beslutningen på lokaludvalgets hjemmeside og i lokaludvalgets nyhedsbrev.

Det lokale miljøarbejde

Det er aftalt med Miljøpunktet, at det løser  de opgaver, der fremgår af rammen for en årsplan for Miljøpunkt Indre By & Christianshavns arbejde 2025, som lokaludvalget vedtog i sit møde den 13. marts 2025.  

Lokaludvalget har afsat 680.000 kr. til det lokale miljøarbejde i 2025 og besluttet, at beløbet skal overføres til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn i tre rater: 50% i januar, 25% i juni og 25% i september. 

Københavns Kommune og Christianshavns Lokaludvalg støtter ligeledes det lokale miljøarbejde. Deres støtte på hhv. 843.423 kr. og 150.000 kr. er overført til Miljøpunktet. 

Miljøpunktet havde i 2024 et overskud på støtten fra Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg og Københavns Kommune. Overskuddet udlignes forholdsmæssigt i støtten fra de tre  parter til det lokale miljøarbejde i 2025. Derfor foreslås det, at Indre By Lokaludvalgs ramme til det lokale miljøarbejde sættes ned med 15.347 kr. fra 680.000 kr. til 664.653 kr. 

Borgerdialogaktiviteter

Lokaludvalget har afsat 324.466 kr. til borgerdialogaktiviteter og har foreløbig disponeret for 285.736 kr. 

Det foreslås, at rammen til borgerdialogaktiviteter sættes ned med 36.880 kr. fra 324.266 kr. til 287.586 kr. Det indebærer, at lokaludvalget ikke skal vedtage flere borgerdialogaktiviteter i 2025. I bilaget er en oversigt over de vedtagne borgerdialogaktiviteter i 2025.

Egne projekter

Rammerne, som lokaludvalget har afsat til sine to egne projekter i 2025, kan ikke ændres. Pengene, der blev afsat til lysfestival på Søerne, er brugt. Pengene, som er afsat til lokaludvalgets kommunikationsplan, angår i hovedsagen lokaludvalgets månedlige annonce i KøbenhavnerLiv. Aftalen om annoncen gælder for 2025. I mødet i december 2025 skal lokaludvalget evaluere kommunikationsplanen.

Drift af debatvogn

Lokaludvalget har afsat 15.000 kr. til drift af debatvognen. Det foreslås, at beløbet sættes ned med 8.100 kr. til 6.900 kr., hvilket svarer til lejen af den plads, hvor debatvognen er parkeret, når den ikke i brug. Der vil således ikke være økonomi i 2025 til eventuelle vedligeholdelsesomkostninger.

Miljøpulje

I mødet den 12. juni 2025 besluttede lokaludvalget at oprette en miljøpulje på 51.234 kr., hvorfra man kan søge om støtte til miljøaktiviteter og miljøprojekter i Indre By. Lokaludvalget besluttede samtidig, at Miljøpuljen løbende suppleres op med eventuelle underforbrug fra andre aktiviteter, som lokaludvalget står for. 

Det foreslås, at Miljøpuljen sættes ned med 17.578 kr. fra 51.234 kr. til 33.656 kr. 

Økonomi

Lokaludvalgets 2025-pulje er på 1.588.700 kr.

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til sit budget.