B-sag: Ændringer i budgettet for lokaludvalgets 2025-pulje
Indstilling
Indstilling om,
- at Indre By Lokaludvalg godkender ændringerne i budgettet for lokaludvalgets 2025-pulje, som fremgår af løsningsafsnittet og økonomiafsnittet nedenfor samt af bilaget.
Problemstilling
I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 12. juni 2025 foreslås det, at lokaludvalget skal oprette en Miljøpulje.
Tovholderne for kvartersmødet i Glyptotekskvarteret, som lokaludvalget vedtog den 8. maj 2025, har besluttet, at mødet skal afvikles som et klassisk borgermøde frem for debatvognsmøde.
Tovholderne vil afholde borgermødet på Glyptoteket den 25. august 2025 kl. 17-19 og beder om, at lokaludvalget afsætter en budgetramme 50.000 kr. til mødet. Pengene skal gå til lokaleleje og mødeforplejning. Sekretariatet er i dialog med Glyptoteket om muligheden for at afholde borgermødet dér.
Sekretariatet og Miljøpunkt Indre By & Christianshavn har aftalt, at rammen for borgerdialog om Nørre Voldgade skal være 25.000 kr. og ikke 45.000 kr.
Løsning
Det foreslås,
- at rammen til puljeansøgninger sættes ned med 50.000 kr. fra 400.000 kr. til 350.000 kr. Forslaget skal ses i lyset af forslaget nedenfor om at oprette en pulje til støtte af miljøprojekter. Puljeansøgningerne forbehandles af Puljegruppen under lokaludvalget.
- at rammen til borgerdialogaktiviteter sættes op med 30.766 kr. fra 293.700 kr. til 34.466 kr.
- at rammen til egne projekter sættes ned med 32.000 kr. fra 200.000 kr. til 168.000 kr.
- at der oprettes en miljøpulje på 51.234 kr., hvorfra man kan søge om støtte til miljøprojekter i Indre By. Miljøpuljen suppleres løbende op med eventuelle underforbrug fra andre aktiviteter, som lokaludvalget står for. Ansøgningerne til Miljøpuljen forbehandles af Miljøgruppen under lokaludvalget.
Økonomi
|
Budget: 1.588.700 kr. |
|
|
|
|
|
|
Forslag til nyt budget |
Gældende budget |
Disponeret |
Forbrugt |
|
Puljeansøgninger |
350.000 |
400.000 |
288.781 |
49.491 |
|
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
680.000 |
680.000 |
340.000 |
|
Borgerdialogaktiviteter |
324.466 |
293.700 |
284.466 |
69.466 |
|
Egne projekter |
168.000 |
200.000 |
168.000 |
57.540 |
|
Drift af debatvogn |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
1.725 |
|
Miljøpulje |
51.234 |
0 |
|
|
|
SUM |
1.588.700 |
1.588.700 |
1.436.247 |
518.222 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder i henhold til sit budget.
Sekretariatet orienterer om muligheden for at søge om støtte til miljøprojekter i lokaludvalgets nyhedsbrev, på lokaludvalgets hjemmeside og på lokaludvalgets sociale medier.