B-sag: Ændring i budgettet for lokaludvalgets 2026-pulje
Indstilling
Indstilling om,
- at Indre By Lokaludvalg godkender, at puljen "Borgerdialogaktiviteter" nedsættes med 75.000 kr. og at puljen "Egne projekter" forhøjes med 75.000 kr., jf. løsningsafsnittet nedenfor.
Problemstilling
I en anden sag på dagsordenen foreslås det at afsætte 75.000 kr. af lokaludvalgets 2026-pulje til initiativer på beredskabsområdet.
Løsning
Initiativerne på beredskabsområdet er et "Eget projekt", hvorfor det foreslås at forhøje puljen til egne projekter med 75.000 kr. fra 120.000 kr. til 195.000 kr.
Samtidig foreslås det at nedsætte puljen til borgerdialogaktiviteter med 75.000 kr. fra 350.249 kr. til 275.249 kr.
Økonomi
|
|
|
Forslag til nyt budget |
Budget |
Disponeret |
Forbrugt |
|
1 |
Puljeansøgninger |
420.000 |
420.000 |
130.583 |
38.083 |
|
2 |
Miljøpulje |
50.000 |
50.000 |
6.000 |
|
|
3 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
680.000 |
680.000 |
340.000 |
|
4 |
Borgerdialogaktiviteter |
275.249 |
350.249 |
112.571 |
76.468 |
|
5 |
Egne projekter |
195.000 |
120.000 |
125.000 |
105.528 |
|
6 |
Drift af debatvogn |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
1.725 |
|
|
SUM |
1.627.249 |
1.627.249 |
1.061.154 |
561.804 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder i henhold til sit budget.