B-sag: Budgettet for lokaludvalgets 2018-pulje
Indstilling
Formanden foreslår,
- at Indre By Lokaludvalg godkender detaljeringen af budgettet for lokaludvalgets 2018-pulje, der fremgår af løsningsafsnittet, økonomiafsnittet og bilagene.
Problemstilling
I mødet den 14. december 2017 besluttede lokaludvalget dette budget:
|
|
2018 |
Forslag |
|
1 |
Puljeansøgninger |
375.000 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter og egne projekter |
413.000 |
|
4 |
Drift af debatvogn |
11.000 |
|
5 |
Drift af hjemmeside |
11.000 |
|
|
|
1.490.000 |
På dagsordenen for mødet den 11. januar 2018 er der en række sager om at bruge penge på egne projekter, hvorfor det for overblikkets skyld er nødvendigt at dele puljen "Borgerdialogaktiviteter og egne projekter" op.
Derudover er der forslag om at afsætte penge til møder om kunsstrategi og om turisme.
Løsning
Ad. 1 Puljeansøgninger
Der er afsat 375.000 kr. til puljeansøgninger. Hvis lokaludvalget godkender indstillingerne i en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 11. januar 2018 "Puljeansøgninger, januar 2018", vil der være disponeret 201.350 kr. af puljen.
Ad. 3 Borgerdialogaktiviteter og egne projekter
Der er afsat 413.000 kr. til borgerdialogaktiviteter og egne projekter. Puljen foreslås delt op, så der er en pulje til borgeraktiviteter på 123.000 kr. og en pulje til egne projekter på 290.000 kr.:
|
Borgerdialogaktiviteter |
|
|||
|
|
Forslag: 123.000 |
Bevilget |
Disponeret |
|
|
1 |
Borgermøde om Nybrogade |
3.000 |
0 |
|
|
2 |
Borgermøde om lukning af Vester Voldgade |
12.000 |
12.000 |
|
|
3 |
Borgermøde om det lokale busnet |
12.000 |
12.000 |
|
|
4 |
Off. Informationsmøde om restaurationsloven mv. |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
37.000 |
34.000 |
|
|
Egne projekter |
||||
|
|
Forslag: 290.000 |
Forslag |
Bevilget |
Disponeret |
|
1 |
Nyt borgerpanel august 2018 |
50.000 |
Ny |
Ny |
|
2 |
Sankt Pauls Plads og Eidsvoll Plads |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
3 |
Møder vedr. kunststrategi |
10.000 |
Ny |
Ny |
|
4 |
Analyse af nattelivets konsekvenser |
100.000 |
Ny |
Ny |
|
5 |
Evaluering af Byens Hegn |
50.000 |
Ny |
Ny |
|
6 |
Evaluering af Axel Towers |
20.000 |
Ny |
Ny |
|
7 |
Møder vedr. turisme |
10.000 |
Ny |
Ny |
|
|
|
290.000 |
50.000 |
0 |
1. Nyt borgerpanel august 2018
Lokaludvalget vedtog i 2016, at borgerpanelet skal fornys efter to år. Det foreslås, at der afsættes 50.000 kr. til at udsende invitationer via e-boks til borgerne i Indre by i august 2018.
3. Kunststrategi
Som opfølgning på lokaludvalgets beslutning den 14. december 2017 om en strategi for kunst i Indre Bys byrum, vil Marietta Bonnet og Louise Hansen sammen med sekretariatet invitere de borgere, som har meldt sig til en åben arbejdsgruppe om udarbejdelsen af rammerne for strategien, til et indledende møde den 22. januar 2018. Evt. vil der være behov for endnu et møde i februar eller marts 2018. Der vil være udgifter til lokaleleje og forplejning, hvilket der foreslås en ramme til på 10.000 kr.
4. Analyse af nattelivets konsekvenser
I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 11. januar 2018 foreslås det at afsætte 100.000 kr. til udarbejdelse af en analyse af fordele ved og uønskede følgevirkninger af nattelivet i Indre By.
5. Evaluering af Byens Hegn
I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 11. januar 2018 foreslås det at afsætte 50.000 kr. til en evaluering af lokaludvalgets støtte til Byens Hegn-projekter.
6. Evaluering af Axel Towers
I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 11. januar 2018 foreslås det at afsætte en ramme på 20.000 kr. til evaluering af Axel Towers.
7. Møder vedr. turisme
I en anden sag på dagsordenen foreslås det, at lokaludvalget nedsætter en åben arbejdsgruppe om turisme i Indre By. Hvis det godkendes, bør der være en ramme på 10.000 kr til lokaleleje og forplejning.
Økonomi
Forslag:
|
|
Budget: 1.490.000 |
Forslag |
Bevilget |
Disponeret |
|
1 |
Puljeansøgninger |
375.000 |
375.000 |
82.000 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
680.000 |
680.000 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter |
123.000 |
363.000 |
34.000 |
|
4 |
Egne projekter |
290.000 |
50.000 |
50.000 |
|
5 |
Drift af hjemmesdie |
11.000 |
11.000 |
11.000 |
|
6 |
Drift af debatvogn |
11.000 |
11.000 |
6.600 |
|
|
|
1.490.000 |
1.490.000 |
863.600 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder i henhold til det besluttede budget.
Beslutning
Lokaludvalget drøftede og godkendte detaljeringen af budgettet for lokaludvalgets 2018-pulje, der fremgår af løsningsafsnittet, økonomiafsnittet og bilagene.