Ændringer i budgettet for lokaludvalgets pulje 2016
Indstilling
Formanden foreslår,
- at Indre By Lokaludvalg godkender ændringerne i budgettet for lokaludvalgets 2016-pulje, der fremgår af økonomiafsnittet og bilaget.
Problemstilling
I andre sager på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 10. marts 2016 foreslås det at afsætte penge til forskellige aktiviteter og puljer.
Løsning
Følgende bemærkninger refererer til opstillingen i økonomiafsnittet samt i bilaget.
Ad. 1 Puljeansøgninger:
Puljen foreslås reduceret fra 375.000 kr. til 262.356 kr, så der bliver plads i budgettet til andre aktiviteter.
Ad. 2. Borgerdialogaktiviteter, herunder bydelsplanproces:
Puljen er nu på 234.000 kr., men forslås sat til 150.000 kr., idet en række af de nedenfor nævnte aktiviteter omhandler borgerdialog. Puljen skal også anvendes til aktiviteter i forbindelse med den forestående bydelsplanproces. På dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 10. marts 2016 ses et forslag til, hvordan lokaludvalget skal starte processen.
Ad 7. Offentlig workshop om cykelparkering:
Aktiviteten foreslås sat i bero, da Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med et projekt om cykelparkering i Indre By.
Ad. 11. Pulje til Bilfri Dag:
I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 10. marts 2016 foreslås det at afsætte en pulje på 100.000 kr. til bilfri dag den 18. september 2016, som eksterne aktører kan søge om støtte fra til aktiviteter på dagen.
Ad. 12. Offentlig workshop om Nyboder-kvarteret:
I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 10. marts 2016 foreslås det at afsætte 20.000 kr. til en offentlig workshop om Nyboder-kvarteret som opfølgning på de møder i kvarteret om Skt. Pauls Plads, som lokaludvalget har stået for.
Ad. 13. Pulje til Nyboder-kvarteret:
I samme sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 10. marts 2016 nævnes i økonomiafsnittet, at der kan opstå et behov for, at lokaludvalget bidrager til etablering af en midlertidig hundegård i Nyboder-kvarteret. Det foreslås, at der foreløbig reserveres en pulje til formålet.
Ad. 14. Borgerdialog om projektet "Tivolihuset":
I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 10. marts 2016 foreslås det, at lokaludvalget afsætter 20.000 kr. til borgerdialog om projektet "Tivolihuset", som atter er blevet aktuelt.
Ad. 15. Borgerdialog om Papirøen:
I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 10. marts 2016 foreslås det at afsætte 25.000 kr. til borgerdialog om Papirøen.
Ad. 16. Borgerdialog om restaurationsplanen:
Samarbejdsforum vedr. nattelivet i Indre By er i gang med arbejdet, der skal føre frem til en ny restaurationsplan. Det foreslås, at der reserveres en pulje på 20.000 kr. til borgerdialog om forslaget til restaurationsplan, der måtte komme ud af arbejdet.
Økonomi
|
Budget: 1.449.000 |
BUDGETFORSLAG |
Gældende budget |
|
|
1 |
Puljeansøgninger |
262.356 |
375.000 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
680.000 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter, herunder bydelsplanproces |
150.000 |
234.000 |
|
4 |
Drift af debatvogn |
10.000 |
10.000 |
|
5 |
Drift af hjemmesiden |
10.000 |
10.000 |
|
6 |
Etablering af Indre By Borgerpanel |
60.000 |
60.000 |
|
7 |
Offentlig workshop om cykelparkering |
0 |
20.000 |
|
8 |
Offentligt møde om Strædet |
11.078 |
20.000 |
|
9 |
Offentligt møde om kunst i det offentlige rum |
20.000 |
20.000 |
|
9 |
Borgerdialog om lokalplanforslaget "Statens Naturhistoriske Museum" |
5.016 |
10.000 |
|
10 |
Borgerdialog om Postgrunden |
5.550 |
10.000 |
|
11 |
Pulje til Bilfri Dag |
100.000 |
NY |
|
12 |
Offentlig workshop om Nyboder-kvarteret |
20.000 |
NY |
|
13 |
Pulje til Nyboder-kvarteret |
50.000 |
NY |
|
14 |
Borgerdialog om projektet Tivolihuset |
20.000 |
NY |
|
15 |
Borgedialog om Papirøen |
25.000 |
NY |
| 16 |
Borgerdialog om restaurationsplanen |
20.000 |
NY |
|
|
SUM |
1.449.000 |
1.449.000 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder videre i henhold til det ændrede budget.
Beslutning
Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Jens Erik Frandsen om at beholde posten ”Offentlig workshop om cykelparkering” på budgettet med 0 kr. og med en bemærkning om, at workshoppen kan blive aktuel senere på året.
Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Henrik Anton Svendsen om, at puljen til Bilfri Dag får en ramme på 50.000 kr. og at puljen til puljeansøgninger får en ramme på 312.356 kr.
Lokaludvalget godkendte ændringerne i budgettet for lokaludvalgets pulje 2016 med ovennævnte tiltrådte ændringsforslag. Budgettet ser herefter således ud:
|
|
|
|
|
|
Budget: 1.449.000 |
BUDGET |
|
1 |
Puljeansøgninger |
312.356 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter, herunder bydelsplanproces |
150.000 |
|
4 |
Drift af debatvogn |
10.000 |
|
5 |
Drift af hjemmesiden |
10.000 |
|
6 |
Etablering af Indre By Borgerpanel |
60.000 |
|
7 |
Offentlig workshop om cykelparkering |
0 |
|
8 |
Offentligt møde om Strædet |
11.078 |
|
9 |
Offentligt møde om kunst i det offentlige rum |
20.000 |
|
9 |
Borgerdialog om lokalplanforslaget "Statens Naturhistoriske Museum" |
5.016 |
|
10 |
Borgerdialog om Postgrunden |
5.550 |
|
11 |
Pulje til Bilfri Dag |
50.000 |
|
12 |
Offentlig workshop om Nyboder-kvarteret |
20.000 |
|
13 |
Pulje til Nyboder-kvarteret |
50.000 |
|
14 |
Borgerdialog om projektet Tivolihuset |
20.000 |
|
15 |
Borgerdialog om Papirøen |
25.000 |
|
16 |
Borgerdialog om restaurationsplanen |
20.000 |
|
|
SUM |
1.449.000 |