B-sag: Nyt budget for 2021-puljen

Indstilling

Formanden foreslår, 

1. at Indre By Lokaludvalg godkender det nye budget for 2021-puljen, der fremgår af løsningsafsnittet, økonomiafsnittet og bilaget.

Problemstilling

• Rammen til puljeansøgninger er disponeret fuldt ud.
• Der har ikke kunnet holdes fysiske borgermøder i de første måneder af 2021 pga. corona-pandemien. Hvis corona-pandemien tager til igen, vil der pga. restriktioner næppe blive holdt fysiske borgermøder i perioden oktober-december 2021.

• Lokaludvalget har foreløbig besluttet, at det ikke vil støtte Team Sikker Bys natte- og bylivskampagne.

Løsning

Formanden foreslår, at lokaludvalget ændrer budgettet for 2021-puljen. Nedenfor refereres til økonomiafsnittet og til bilaget.

Ad. 1: Puljeansøgninger

Rammen til puljeansøgninger er på 231.600 kr., men lokaludvalget har hidtil givet tilsagn om i alt  243.000 kr. fordelt på 12 forskellige aktiviteter. 

En af aktiviteterne, "Klavermødet", skule have været afholdt i marts måned, men er blevet udsat til senere pga. corona-restriktionerne. De 6.000 kr., som lokaludvalget har givet tilsagn om til denne aktivitet, indgår i de 243.000 kr., som der i alt er givet tilsagn om.

Ansøgerne bag aktiviteten "Fem lokale forfatteroplæsninger med temaet “corona-tekster”" har frasagt sig støtten, da aktiviteten ikke blev til noget. Pengene, der var givet tilsagn om til denne aktivitet, indgår ikke i de 243.000 kr., som der i alt er givet tilsagn om.

Det foreslås, at rammen til puljeansøgninger sættes op fra 231.600 kr. til 331.800 kr., bl.a. fordi der er modtaget mange ansøgninger til behandling i lokaludvalgets møde den 6. maj 2021.

Ad. 3. Borgerdialogaktiviteter

Rammen til borgerdialogaktiviteter er på 300.000 kr. I øjeblikket er der disponeret for 234.800 kr. af rammen.

Det foreslås, at rammen til borgerdialogaktiviteter sættes ned fra 300.000 kr. til 240.000 kr., idet der foretages følgende ændringer i disponeringen af rammen:

Ad. 3.1. Debatmøder i Kayak Bar

Lokaludvalget havde afsat 15.000 kr. til et samarbejde med Kayak Bar om om et debatmøde i maj 2021 og et debatmøde i august 2021 som optakt til kommunevalget i november 2021. Mødet i maj 2021 bliver ikke afholdt pga. corona-situationen. Rammen sættes derfor ned til 8.000 kr.

Ad. 3.4. Offentligt dialogmøde om luftforurening

Sammen med Miljøpunkt Indre By & Christianshavn og Christianshavns Lokaludvalg skulle Indre By Lokaludvalg i marts 2020 være vært for et offentligt dialogmøde om luftforurening med en række eksperter og branchefolk. Imidlertid blev mødet aflyst pga. corona-restriktioner. Det foreslås, at mødet ikke holdes og at rammen sættes ned fra 15.000 kr. til 0 kr., fordi

• det vil tage tid at samle et panel svarende til det, som var klar til mødet i marts 2020
• lokaludvalget i mellemtiden har besluttet at være vært for en trafikkonference den 1. september 2021, som der er sat 40.000 kr. af til.

Det kan oplyses, at den 22. april 2021 behandlede Sundheds- og Omsorgsudvalget sagen "Årsrapport og ekspertgruppeanbefalinger 2020 for indsatsen ”Øget viden om de sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København”" . Referatet foreligger endnu ikke.

Teknik- og Miljøudvalget skulle behandle samme sag i sit møde den 26. april 2021, men sagen blev udsat.

Link til sagen i Teknik- og Miljøudvalget:
https://www.kk.dk/node/14108/26042021/edoc-agenda/8587368d-5753-466e-9dab-eaa611470651/12533006-3c74-4dc3-b265-914e2ea1d5c0

Ad. 3.5. Giv et praj-borgermøde

Lokaludvalget ville i 2020 holde et borgermøde, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen skulle orientere om "Giv et praj"-ordningen og hvor borgerne i Middelalderbyen skulle gives mulighed for overfor lokaludvalget og forvaltningen at gøre opmærksom på fejl og mangler i byrummet.

I mellemtiden har Teknik- og Miljøudvalget besluttet at iværksætte et trafik- og byrumsforsøg i Middelalderbyen i perioden maj-oktober 2021, der formentlig vil give en del midlertidige ændringer i byrummet i dele af Middelalderbyen. Derfor og fordi lokaludvalget skal prioritere sine ressourcer foreslås det, at mødet ikke holde i år. Rammen sættes ned fra 20.000 kr. til 0 kr.

Ad. 3.9. Debatvognsarrangement om Nyhavns udvikling

Som det ser ud nu, skal debatvognen tages i brug flere gange i perioden maj-oktober 2021  som led i borgerdialogen om trafik- og byrumsforsøget i Middelalderbyen. Det er forudsat, at lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter er vært for disse debatvognsarrangementer sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen. Lokaludvalget skal prioritere sine ressourcer, hvorfor det foreslås, at der ikke holdes et debatvognsarrangement om Nyhavns udvikling i år. Rammen sættes ned fra 20.000 kr. til 0 kr.

Ad. 3.10  Borgermøde om Lynetteholm, januar 2021

Depositummet for lokalet, hvor borgermødet i januar 2021 om Lynetteholm skulle holdes, betalte lokaludvalget i 2020. En del af pengene blev betalt tilbage i 2021, da mødet blev aflyst pga. corona-restriktionerne. Rammen for borgermødet ændres derfor fra en udgift på 15.000 kr. til en indtægt på 3.200 kr.

Ad. 3.11. Netværksmøde med daginstitutioner

Som opfølgning på lokaludvalgets borgerpanelundersøgelse i november 2018 om bl.a. daginstitutioner, ville lokaludvalget i 2020 holde et netværksmøde med forældrebestyrelserne for daginstitutionerne i Indre By. Det blev aflyst pga. af corona-restriktionerne. Det overvejes at holde mødet senere i år som et digitalt møde. Rammen for mødet sættes ned fra 20.000 kr. til 10.000 kr.

Det kan oplyses, at den 28. april 2021 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget sagen "Opfølgning på medlemsforslag om flere selvejende daginstitutionspladser". 

Link til indstillingen og Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger: 

https://www.kk.dk/node/14104/28042021/edoc-agenda/3a4931b9-abe6-4445-8961-cb52682e2a45/0dbb29ea-ad38-4ff7-8fae-e7fd7363bf48

Ad. 3.12. Borgermøde om buslinje 27's venderute

I august 2020 besluttede lokaludvalget at holde et borgermøde om buslinje 27's venderute ved Østerport, dels fordi lokaludvalget havde modtaget klager fra beboere i kvarteret over den midlertidige venderute via Olof Palmes Gade og Stockholmsgade og dels fordi, at lokaludvalget mente, at det var nødvendigt med borgerdialog om den planlagte permanente venderute via Bergensgade og Kristianiagade.

Økonomiforvaltningen har overfor lokaludvalget og  borgere, der har klaget, oplyst, at man er ved at undersøge andre placeringer af venderuten. Derfor og fordi lokaludvalget skal prioritere sine ressourcer, foreslås det, at borgermødet ikke holdes. Rammen sættes ned fra 20.000 kr. til 0 kr.

Ad. 3.13. Borgermøde om nattelivet

I indstillingen "Fællesindstilling: Revideret udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021", som Kultur- og Fritidsudvalget tog stilling til den 29. april 2021 og som Teknik- og Miljøudvalget skal behandle den 10. maj 2021, er der foreslået en offentlig høring om udkastet til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 i perioden 28. maj-25. juli 2021. Referatet af Kultur- og Fritidsudvalgets møde foreligger endnu ikke.

I forventning om, at lokaludvalget kan holde et fysisk borgermøde om nattelivet i høringsperioden, foreslås det at hæve rammen fra 10.000 kr. til 20.000 kr. Det undersøges, om mødet kan live streames.

Ad. 3.14. Borgerdialog om projekter i Metropolzonen

Der er planlagt et digitalt borgermøde om projekter i Metropolzonen med fokus på Tivolis bypark-projekt i Vesterbrogade og projektet om overdækning af og byggeri på banegraven ved Vesterport st.

Mødet holdes den 27. maj 2021 kl. 19.30. Det undersøges, om mødet kan live streames.

Der er afsat 20.000 kr. til mødet, men da der ikke skal betales lokaleleje mm., foreslås rammen sat ned til 10.000 kr., idet der kan være udgifter til annoncering og eventuelt også til live streaming.

Ad. 3.16. Borgermøde om Lynetteholm, april 2021

Der var afsat en ramme på 15.000 kr. til det digitale borgermøde om Lynetteholm den 8. april 2021, som lokaludvalget afholdt sammen med TV2 Lorry og fire andre lokaludvalg. Mødet har været annonceret én gang, hvorfor rammen foreslås sat ned til 5.000 kr.

Ad. 3.18. Debatvognsarrangement og valgmøde forud for kommunevalg

I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 6. maj 2021 foreslås det, at lokaludvalget ikke holder et debatvognsarrangement forud for kommunevalget. Rammen foreslås derfor sat ned fra 60.000 kr. til 40.000 kr.

Udgiften på 40.000 kr. til valgmødet er forholdsvis stor, men det skyldes, at der indregnet aftensmad til mødedeltagerne, eftersom det er foreslået, at mødedeltagerne spiser sammen inden valgmødet.

Ad. 4. Egne projekter

Rammen til egne projekter er på 220.000 kr., men der er disponeret for 240.000 kr.

Ad. 4.1. og 4.2. Kvarterplan for Grønnegade-kvarteret og Kvarterplan for Adelgade-kvarteret

Rammen på 100.000 kr. for de to kvarterplaner er højt sat. Den foreslås sat ned til 90.000 kr.

Ad. 4.3. Natte- og bylivskampagne

Team Sikker Bys natte- og bylivskampagne forventes at blive lanceret medio maj 2021. Det sker uden støtte fra lokaludvalget. Lokaludvalget har afsat en ramme på 100.000 kr. til kampagnen. Det foreslås, at rammen sættes ned til 50.000 kr. Når lokaludvalget har set, hvordan kampagnen tager sig ud i gadebilledet, kan det beslutte, om det vil støtte en relancering af kampagnen, der forventes  senere i år, med 50.000 kr.

Ad. 4.4. Trafikkonference Indre By

Rammen på 40.000 kr. til trafikkonferencen er formentlig for højt sat. Men indtil programmet og budgettet for trafikkonferencen ligger fast, ændres der ikke på rammen.

Rammen til egne projekter foreslås på baggrund af ovenstående sat ned fra 220.000 kr. til 180.000 kr.

Ad. 5. Drift af hjemmeside

Der er iværksat en omlægning af lokaludvalgets hjemmeside, så den kommer på kommunens platform. Det vil indebære, at udgiften til hjemmesiden falder væsentligt, men da sekretariatet endnu ikke ved, hvornår i 2021 omlægningen sker, ændres der ikke på rammen på de 15.000 kr. til drift af hjemmeside.

Ad. 6. Drift af debatvogn

Der er afsat 15.000 kr. til drift af debatvognen. Det er formentlig for højt sat, da opbevaring af debatvognen er den eneste faste driftsudgift. Inden debatvognen skal indgå i borgerdialogen om trafik- og byrumsforsøg, skal det sikres, at den er klar til brug. I den forbindelse kan der være nogle vedligeholdelsesudgifter. Der ændres derfor ikke på rammen til drift af debatvognen

Økonomi

Videre proces

Lokaludvalget arbejder videre i henhold til det vedtagne budget.