Mødedato: 11.04.2015, kl. 13:00
Mødested: Magleås
Medlemsforslag om bevilling til leje og drift af varmtvandsbassin på Amager Hospital
Folkeoplysningsudvalget skal behandle medlemsforslaget.
Tidligere beslutninger
Folkeoplysningsudvalget besluttede i februar 2015 at omlægge midlerne til varmtvandsbassiner på Amager, herunder at Københavns Ejendomme indgår lejekontrakt med Region Hovedstaden om leje af varmtvandsbassin på Amager Hospital.
Indstilling og beslutning
John Kalo har anmodet om, at følgende medlemsforslag optages på dagsordenen for Folkeoplysningsudvalgets seminar den 11.-12. april 2015:
- at Folkeoplysningsudvalget tager stilling til, om der fra vokseundervisningsområdet kan afsættes midler til leje og drift af varmtvandsbassin på Amager Hospital. I 2015 skal der afsættes 530.250 kr. til leje af bassin. Fra og med 2016 skal der årligt afsættes 909.000 kr. til leje og drift af varmtvandsbassin på Amager Hospital
- at Folkeoplysningsudvalget tager stilling til, om der fra vokseundervisningsområdet kan afsættes engangsbevilling på 105.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med ibrugtagning af varmtvandsbassin på Amager Hospital
Problemstilling
Motivering:
Bevillingen foreslås for at give mulighed for, at Københavns Kommune kan afholde udgifter til leje og drift af varmtvandsbassin på Amager Hospital.
Region Hovedstaden har meddelt, at den ikke længere selv gør brug af varmtvandsbassinet på Amager Hospital, og at den derfor agter at lukke bassinet, medmindre der indgås lejeaftale med Københavns Kommune.
På baggrund af Forvaltningens kendskab til drift og driftsomkostningerne på daværende tidspunkt, forventede Forvaltningen, at udgifterne til leje og drift af bassinet kunne finansieres af Folkeoplysningsudvalgets ramme gennem de midler, der hidtil er anvendt til leje af bassin på Sundbyvang og Amager Hospital.
Efter en nærmere gennemgang af lejemålet, de tekniske installationer og organisering af driften, står det dog klart, at der er behov for investeringer i form af engangstilskud, samt at de løbende driftsomkostninger ikke kan afholdes inden for den nuværende ramme og det beløb, der realiseres ved at opsige de førnævnte lejeaftaler.
Der anvises finansiering fra voksenundervisningsområdet.
Bevillingen foreslås for at give mulighed for, at Københavns Kommune kan afholde udgifter til leje og drift af varmtvandsbassin på Amager Hospital.
Region Hovedstaden har meddelt, at den ikke længere selv gør brug af varmtvandsbassinet på Amager Hospital, og at den derfor agter at lukke bassinet, medmindre der indgås lejeaftale med Københavns Kommune.
På baggrund af Forvaltningens kendskab til drift og driftsomkostningerne på daværende tidspunkt, forventede Forvaltningen, at udgifterne til leje og drift af bassinet kunne finansieres af Folkeoplysningsudvalgets ramme gennem de midler, der hidtil er anvendt til leje af bassin på Sundbyvang og Amager Hospital.
Efter en nærmere gennemgang af lejemålet, de tekniske installationer og organisering af driften, står det dog klart, at der er behov for investeringer i form af engangstilskud, samt at de løbende driftsomkostninger ikke kan afholdes inden for den nuværende ramme og det beløb, der realiseres ved at opsige de førnævnte lejeaftaler.
Der anvises finansiering fra voksenundervisningsområdet.
Løsning
På baggrund af ovenstående foreslår John Kalo, at Folkeoplysningsudvalget giver en årlig driftsbevilling på 909.000 kr., samt en engangsbevilling på 105.000 kr. til udgifter i forbindelse med ibrugtagning af bassinet.
Engangsomkostninger i forbindelse med ibrugtagning af bassinet fremgår af tabel 1. For Team Bades vedkommende er der tale om udgifter forbundet med udskiftning af pumper, dysser og deslige til de typer, Team Bade anvender i resten af kommunens svømmehaller.
Da stedet ikke er bemandet, skal der etableres ADK for at brugerne kan få adgang til bassinet.
Hertil kommer udgifter til indkøb af rengøringsmaskiner og andet rengøringsmateriel.
Faste og løbende omkostninger fremgår af tabel 2. Disse er dels baseret på, hvilke kendte udgifter Region Hovedstaden har haft til bassinet og, hvad Københavns Ejendomme og Team Bade skønner vil være aktuelt.
Hertil kommer forventede udgifter til løbende vedligehold af både bassinet og dets tekniske installationer.
Team Bade vil varetage den daglige drift af bassinet, herunder rengøring og indsamling af vandprøver og tests, hvor en medarbejder vil køre til og fra hospitalet for at udføre dette. KEjd vil varetage drift af bassinets tekniske installationer.
Engangsomkostninger i forbindelse med ibrugtagning af bassinet fremgår af tabel 1. For Team Bades vedkommende er der tale om udgifter forbundet med udskiftning af pumper, dysser og deslige til de typer, Team Bade anvender i resten af kommunens svømmehaller.
Da stedet ikke er bemandet, skal der etableres ADK for at brugerne kan få adgang til bassinet.
Hertil kommer udgifter til indkøb af rengøringsmaskiner og andet rengøringsmateriel.
Faste og løbende omkostninger fremgår af tabel 2. Disse er dels baseret på, hvilke kendte udgifter Region Hovedstaden har haft til bassinet og, hvad Københavns Ejendomme og Team Bade skønner vil være aktuelt.
Hertil kommer forventede udgifter til løbende vedligehold af både bassinet og dets tekniske installationer.
Team Bade vil varetage den daglige drift af bassinet, herunder rengøring og indsamling af vandprøver og tests, hvor en medarbejder vil køre til og fra hospitalet for at udføre dette. KEjd vil varetage drift af bassinets tekniske installationer.
Økonomi
Engangsomkostninger
Tabel 1
Tabel 1
| Udgift |
Pris i kroner |
| Startpakke - Team Bade |
25.000 |
| Automatisk DørKontrol (ADK) |
40.000 |
| Skilte til P-pladser |
15.000 |
| Startpakke - Rengøring |
25.000 |
| Samlet |
105.000 |
Faste omkostninger
Tabel 2
| Udgift |
Pris i kroner |
| Årlig leje |
342.500 |
| Team Bade - drift |
400.000 |
| KEjd -drift |
125.000 |
| Prøver og tests (salt-, syre-, og vandprøver) |
35.000 |
| Reservedele |
35.000 |
| Skønnede a conto udgifter (vand, varme, el) |
500.000 |
| Rammebesparelse til ØKF-deponering |
50.000 |
| Samlet |
1.487.500 |
Til rådighed
Ved opsigelse af lejeaftaler på Amager Hospital og Sundbyvang vil der blive 578.500 kr. til rådighed (hhv. 311.500 kr. og 267.000 kr.).
Samlede udgifter
Tabel 3
| Samlede udgifter | Pris i kroner |
| Resultat af tabel 1+2 |
1.487.500 |
| Beløb realiseret v. opsigelse af nuværende lejeaftaler af Amager Hospital og Sundbyvang |
578.500 |
| Difference |
-909.000 |
Videre proces
Forvaltningen arbejder videre med at etablere en lejeaftale med KEjd og en driftsaftale med Gigtskolen.
Mads Kamp Hansen
/Marianne Kruckow
Mads Kamp Hansen
/Marianne Kruckow
Beslutning
Repræsentanterne for aftenskoleområdet fremsatte følgende ændringsforslag:
"På sidste møde vedtog udvalget en plan for overtagelse af varmtvandsbassin på Amager Hospital.
Økonomien har ændret sig, men aftenskolerne vil gerne fastholde beslutningen om at KEjd overtager bassinet, at Team Bade varetager driften af det, og at bassinet stilles til rådighed med brugsret for aftenskolerne.
Aftenskolerne ønsker at finde en løsning på merudgifterne i samarbejde med forvaltningen."
Udvalget godkendte, at aftenskolerne i samarbejde med forvaltningen arbejder videre med at finde en løsning på finansieringsspørgsmålet.
"På sidste møde vedtog udvalget en plan for overtagelse af varmtvandsbassin på Amager Hospital.
Økonomien har ændret sig, men aftenskolerne vil gerne fastholde beslutningen om at KEjd overtager bassinet, at Team Bade varetager driften af det, og at bassinet stilles til rådighed med brugsret for aftenskolerne.
Aftenskolerne ønsker at finde en løsning på merudgifterne i samarbejde med forvaltningen."
Udvalget godkendte, at aftenskolerne i samarbejde med forvaltningen arbejder videre med at finde en løsning på finansieringsspørgsmålet.